| CONTRATO Nº | 012 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 12/2019 |
| CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI-ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO V ENCONTRO DOS COMITÊS AFLUENTES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (CBHSF), COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 |
| VALOR | R$ 65.009,00 (SESSENTA E CINCO MIL E NOVE REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/07/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 01/07/2019 |
| VIGÊNCIA | 01/07/2019 a 30/09/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 13/2019 |
| CONTRATADO | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| VALOR | R$ 7.037,92 (SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 13/05/2019 A 12/05/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 011 |
| TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 01/2019 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABRH |
| OBJETO | PATROCÍNIO NO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS SBRH 2019 A |
| VALOR | R$ 50.000,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/06/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 06/06/2019 A 29/11/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 008 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 04/2019 |
| CONTRATADO | MASTER TURISMO LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS PROMOVIDO PELO CBHSF, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 |
| VALOR | R$ 29.053,37 (VINTE E NOVE MIL, CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/04/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 14/05/2019 |
| VIGÊNCIA | 14/05/2019 A 13/08/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 006 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 22/2018 |
| CONTRATADO | DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM LOCALIDADES RURAIS NA REGIÃO BAIXO RIO SÃO FRANCISCO, |
| VALOR | R$ 220.993,76 (DUZENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/04/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 08/04/2019 |
| VIGÊNCIA | 08/04/2019 A 07/12/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2019 |
| CONTRATADO | SUPER BRINDES COMÉRCIO EIRELI |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA 2019 EU VIRO CARRANCA PARA DEFENDER O VELHO CHICO PROMOVIDO PELO CBHSF, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
| VALOR | R$ 92.430,00( NOVENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/04/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 30/04/2019 |
| VIGÊNCIA | 30/04/2019 A 29/07/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 005 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 21/2018 |
| CONTRATADO | SANEAMB ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM LOCALIDADES RURAIS NA REGIÃO DO MÉDIO E SUBMÉDIO RIO SÃO FRANCISCO, |
| VALOR | R$ 247.088,15 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/04/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 05/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 16/04/2019 |
| VIGÊNCIA | 16/04/2019 A 15/12/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 002 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 20/2018 |
| CONTRATADO | SANEAMB ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL EM LOCALIDADES RURAIS NA REGIÃO DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO, |
| VALOR | R$ 222.388,07 (DUZENTOS VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/03/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 07/03/2019 |
| VIGÊNCIA | 07/03/2019 A 06/11/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 18/2018 |
| CONTRATADO | INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL EIRELI |
| OBJETO | DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS – MG, ALTO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 280.119,02 (DUZENTOS E OITENTA MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/01/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 04/2019 |
| CONTRATADO | EMPLAC EMPRESA DE PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE COMPORTAS NO PERÍMETRO IRRIGADO DO VALE DO PARAMIRIM, ESTADO DA BAHIA |
| VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/03/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/03/2019 |
| VIGÊNCIA | 25/03/2019 A 24/06/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 22/2019 |
| CONTRATADO | PONTO MÁXIMO GOUMET LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANHCE PARA REUNIÃO DA CAMÊRA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA |
| VALOR | R$ 1.000,00 (MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/06/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 07/06/2019 |
| VIGÊNCIA | 14/07 A 18/07/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 23/2019 |
| CONTRATADO | PONTO MÁXIMO GOUMET LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA CÂMERA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA |
| VALOR | R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/07/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 02/07/2019 |
| VIGÊNCIA | 05/07/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 11/2019 |
| CONTRATADO | CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMÉRCIO LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE TV |
| VALOR | R$ 6.199,90 (SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/04/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 07/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 12/04/2019 |
| VIGÊNCIA | IMEDIATA |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 12/2019 |
| CONTRATADO | MARIO LUCIO ALVES |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO |
| VALOR | R$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/05/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 28/05/2019 |
| VIGÊNCIA | 05 DIAS |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 17/2019 |
| CONTRATADO | PADARIA BELOPAES LTDA |
| OBJETO | LANCHE PARA A REUNIÃO DA CÂMERA TÉCNICA E INSTITUCIONAL LEGAL – CETIL |
| VALOR | R$ 260,00(DUZENTOS E SESSENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/04/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 08/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 26/04/2019 |
| VIGÊNCIA | 07/05/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 20/2019 |
| CONTRATADO | L.BAHIA TEIXEIRA SOARES |
| OBJETO | COFFEE BREAK PARA XIX ENCONTRO SOBRE PERSPECTIVA DE GESTÃO AMBIENTAL MINICIPAL -GAM |
| VALOR | R$ 1.000,00 (MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 15/05/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 13/2019 |
| CONTRATADO | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| VALOR | R$ 7.037,92 (SETE MIL, TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 13/05/2019 A 12/05/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 09 |
| CONTRATADO | ERNANDE FEITOSA DE GUSMÃO |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MESA E MÓVEIS PARA A SALA DE REUNIÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM MACEIÓ |
| VALOR | R$ 3.560,65 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/03/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 08/03/2019 A 08/04/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 15/2019 |
| CONTRATADO | PADARIA BELOPAES LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CBHSF |
| VALOR | R$ 411,10 (QUATROCENTOS E ONZE REAIS E DEZ CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/03/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 04/04/2019 A 05/04/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 13/2019 |
| CONTRATADO | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO |
| VALOR | R$ 7.037,92 (SETE MIL, TRINTA E SETE REAISE NOVENTA E DOIS CENTAVOS) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 10/2019 |
| CONTRATADO | GONTIJO PÂES LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO CÂMERA TÉCNICA INSTITUCIONAL LEGAL DO CBHSF |
| VALOR | R$563,66 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/03/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 21/03/2019 A 22/03/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 08/2019 |
| CONTRATADO | PROJETO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO EIRELI |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ESCRITÓRIO REGIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM MACEIÓ |
| VALOR | R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/02/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 27/02/2019 A 27/03/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 01/2019 |
| CONTRATADO | LEONARDO MITRE ALVIM DE CASTRO |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DEFINIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA PROPOSIÇÃO DE UM PACTO DAS ÁGUAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 79.000,00 (SETENTA E NOVE MIL REAIS |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/04/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 05/04/2019 |
| VIGÊNCIA | 05/04/2019 A 04/02/2020 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 04/2019 |
| CONTRATADO | EMPLAC EMPRESA DE PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE COMPORTAS NO PERÍMETRO IRRIGADO DO VALE DO PARAMIRIM, ESTADO DA BAHIA |
| VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/03/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/03/2019 |
| VIGÊNCIA | 25/03/2019 A 24/06/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 03/2019 |
| CONTRATADO | ALPHA SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA. |
| OBJETO | SERVIÇO DE PINTURA E REPARO NA SALA 211 ESCRITORIO REGIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM MACEIÓ |
| VALOR | R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/02/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 01/02/2019 A 14/02/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 02/2019 |
| CONTRATADO | ALYSSON VICTOR DO NASCIMENTO FRANCA 11156385482 |
| OBJETO | CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA SERROTE |
| VALOR | R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/01/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | IMEDIATA |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 011 |
| TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 01/2019 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABRH |
| OBJETO | PATROCÍNIO NO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS SBRH 2019 A |
| VALOR | R$ 50.000,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/06/2019 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 06/06/2019 A 29/11/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 027 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 16/2018 |
| CONTRATADO | K2FS SISTEMAS E PROJETOS LTDA - EPP. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA VIRTUAL, COM SERVIDOR DE ARQUIVOS EM AMBIENTE DE NUVEM POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
| VALOR | R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/12/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2019 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 14/03/2019 |
| VIGÊNCIA | 14/03/2019 a 13/03/2021 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 38/2018 |
| CONTRATADO | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 0800 |
| VALOR | R$ 2.340,96 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/12/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 19/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 17/12/2018 |
| VIGÊNCIA | 17/12/2018 A 16/12/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 028 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 15/2018 |
| CONTRATADO | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO S.O.S. LAGOA DE ITAPARICA, MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE - BA |
| VALOR | R$ 265.313,53 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/12/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 18/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 10/01/2019 |
| VIGÊNCIA | 10/01/2019 A 09/09/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 029 |
| PROCESSO Nº | 32/2018 |
| CONTRATADO | ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO 01253015619 |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEHORIAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO. |
| VALOR | R$ 14.690,00 (QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 12/11/2018 A 11/01/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 023 |
| PROCESSO Nº | 34/2018 |
| CONTRATADO | JOSÉ ANSELMO MENESES DE CASTRO |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018 |
| VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 1/10/2018 a 26/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 28/2018 |
| CONTRATADO | ANTÔNIO DE PADUA MEDEIREOS DE CARVALHO |
| OBJETO | AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS, Nº 625, SALA 217, BAIRRO JATIÚCA, MACEIÓ/AL, MATRICULADO NO 1º REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MACEIÓ/AL |
| VALOR | R$ 26.949,84 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 05/11/2018 A 04/22/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 018 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 11/2018 |
| CONTRATADO | TELEMAR NORTE LESTE S/A. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
| VALOR | R$ 25.100,00 (VINTE E CINCO MIL E CEM REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 15/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 08/11/2018 |
| VIGÊNCIA | 08/11/2018 A 07/11/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 025 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 13/2018 |
| CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELLI - ME. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (CBHSF), PLANEJADAS PARA SE REALIZAREM EM DEZEMBRO/2018 E MAIO/2019, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
| VALOR | R$ 135.070,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E SETENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 16/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 31/10/2018 |
| VIGÊNCIA | 31/10/2018 A 30/06/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 026 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 08/2018 |
| CONTRATADO | GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA LTDA- ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (ESTADOS DE MINAS GERAIS, ALAGOAS, BAHIA, PERNAMBUCO, SERGIPE, DISTRITO FEDERAL E AMBITO NACIONAL) E NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE (MINAS GERAIS E BA) NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010 E 083/ANA/2017. |
| VALOR | R$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA MIL) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 17/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 12/11/2018 |
| VIGÊNCIA | 12/11/2018 A 11/11/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% E 92,5% |
| CONTRATO Nº | 024 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 12/2018 |
| CONTRATADO | BARROS MIRANDA MONITORAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-EPP. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA PANKARÁ, ITACURUBA – PERNAMBUCO. |
| VALOR | R$75.900,00 (SETENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 19/10/2018 |
| VIGÊNCIA | 19/10/2018 A 18/10/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 14/2018 |
| CONTRATADO | TELEFÔNICA BRASIL S/A |
| OBJETO | CONTRAÇÃO DE PLANO DE CELULAR DDD 74 |
| VALOR | R$ 1.607,76 (MIL SEICENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/06/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 20/06/2018 A 20/06/2020 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 020 |
| TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 05/2018 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABHR |
| OBJETO | PATROCÍNIO, INSCRIÇÕES, CESSÃO DE ÁREAS DE EXPOSIÇÃO COM MONTAGEM BÁSICA NO XVI SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDIRICOS DO NORDESTE E XII ENCONTRO ANUAL DE ÁGUAS URBANAS. |
| VALOR | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 05/10/2018 A 25/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 019 |
| TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 04/2018 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUA SUBTERRANEAS - ABAS |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND NO II SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS |
| VALOR | R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/09/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 24/09/2018 A 09/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 016 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 09/2018 |
| CONTRATADO | TONZAR SERVIÇOS LTDA – ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR 12 (DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, QUE SERÃO EXECUTADOS NA SEDE E DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG |
| VALOR | R$ 39.099,84 ( TRINTA E NOVE MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/09/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 03/09/2018 A 02/09/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 014 |
| PROCESSO Nº | 16/2018 |
| CONTRATADO | MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA. -ME |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL TELEFÔNICA HÍBIRDA POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
| VALOR | R$ 11.256,00 (ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/08/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 30/08/2018 |
| VIGÊNCIA | 30/08/2018 a 29/08/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | DANIEL MARIANO CURSINDO DA FRANÇA CARDOSO |
| OBJETO | 8º EDIÇÃO DO DESAFIO DOS SERTÕES, PERCORRENDO AS TRILHAS DE LAMPIÃO NO BAIXO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 15.000,00 (QUiNZE MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/08/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 21/08/2018 A 09/09/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 012 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2018 |
| CONTRATADO | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SONDAGENS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOTÉCNICOS NO MUNICÍPIO DE LAPÃO, BAHIA, MÉDIO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | R$ 317.773,13 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 06/08/2018 |
| VIGÊNCIA | 06/08/2018 A 05/02/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 011 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 06/2018 |
| CONTRATADO | REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS - EPP. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGÊNCIA PEIXE VIVO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 |
| VALOR | R$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/06/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 28/06/2018 |
| VIGÊNCIA | 28/06/2018 A 27/06/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 010 |
| PROCESSO Nº | 09/2018 |
| CONTRATADO | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÒNICO DE DOCUMENTOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
| VALOR | R$ 5.342,76 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 06/06/2018 |
| VIGÊNCIA | 06/06/2018 A 05/06/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 01/2018 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ADEQUAÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS - MG, ALTO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 347.557,57 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 10/05/2018 |
| VIGÊNCIA | 10/05/2018 A 11/12/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 008 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 02/2018 |
| CONTRATADO | INOVESA - INOVAÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO POVOADO DE RESINA, MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE - SE, BAIXO SÃO FRANCISCO, |
| VALOR | R$ 608.227,46 (SEISCENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 08/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 28/05/2018 |
| VIGÊNCIA | 25/05/2018 A 24/10/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| PROCESSO Nº | 05/2018 |
| CONTRATADO | MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-ME |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA |
| VALOR | R$ 15.990,00 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/04/2018 |
| VIGÊNCIA | 25/04/2018 A 24/04/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 009 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 09/2017 |
| CONTRATADO | EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PERUCABA, ESTADO DE ALAGOAS |
| VALOR | R$ 241.637,12 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL,SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 07/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 07/05/2018 |
| VIGÊNCIA | 07/05/2018 A 06/02/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 006 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 12/2017 |
| CONTRATADO | CONAFE- CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE GERAL, ESCRITURAÇÃO FISCAL, SERVIÇOS DE PESSOAL, AUDITORIA INTERNA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA. |
| VALOR | R$90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 13/04/2018 |
| VIGÊNCIA | 13/04/2018 12/04/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 005 |
| PROCESSO Nº | 06/2018 |
| CONTRATADO | OLHO VIVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. - ME. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE ALARMES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS POR UM PERÍODO DE 24 MESES COM FORNECIMENTO DE DRV EM SISTEMA DE COMODATO |
| VALOR | R$ 3.816,00 (TRÊS MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 03/04/2018 |
| VIGÊNCIA | 03/04/2018 02/04/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 003 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 08/2017 |
| CONTRATADO | EMBAÚBA AMBIENTAL LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BOACICA, ESTADO DE ALAGOAS |
| VALOR | R$ 259.837,60 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 26/03/2018 |
| VIGÊNCIA | 26/03/2018 A 25/12/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 002 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 07/2017 |
| CONTRATADO | SANEAMB ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO HIDROAMBIENTAL DE NASCENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BETUME, ESTADO DE SERGIPE |
| VALOR | R$ 321.523,81 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 26/03/2018 |
| VIGÊNCIA | 26/03/2018 A 25/12/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 001 |
| PROCESSO Nº | 2/2018 |
| CONTRATADO | UP PRINT COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI. |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO (IMPRESSORA) |
| VALOR | R$ 7.080,00 (SETE MIL E OITENTA REAIS), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 01/03/2018 |
| VIGÊNCIA | 01/03/2018 A 01/03/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 44/2018 |
| CONTRATADO | JOÃO LUCAS DO NASCIMENTO ALMEIDA 10987736400 |
| OBJETO | CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO E KITS (ECOBAGS, CANETAS E LÁPIS) PARA PARTICIPANTES DO II WORKSHOP DE GEOMORFOLOGIA E GEOARQUEOLOGIA DO NORDESTE, A SE REALIZAR NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2018. |
| VALOR | R$8.040,00 (OITO MIL E QUARENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 04/12/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 43/2018 |
| CONTRATADO | LUCIMEIRE NASCIMENTO LUZ SANTOS 84326913487 |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E COQUETEL NO II WORKSHOP DE GEOMORFOLOGIA E GEOARQUEOLOGIA DO NORDESTE, A SE REALIZAR NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2018. |
| VALOR | R$ 9.875,00 (NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 04/12/2018 A 06/12/20108 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 41/2018 |
| CONTRATADO | BRUNO ONOFRE ALVES SEIXAS DE ARAUJO 07363925488 |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES (ESTANDE, TRANSPORTE MUSEU, RECEPCIONISTAS ESTANDE) AO FESTIVAL DE CINEMA DE PENEDO, EM ATENDIMENTO AO CBHSF. |
| VALOR | R$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25/11/2018 A 02/12/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 40/2018 |
| CONTRATADO | K DE L LOPES |
| OBJETO | CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) ESTATUETAS, EM ATENDIMENTO AO APOIO AO FESTIVAL DE CINEMA DE PENEDO. |
| VALOR | R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | MEDIATA |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 37/2018 |
| CONTRATADO | ATHAYDE CONSTRUÇÕES LTDA. |
| OBJETO | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ATHAYDE CONSTRUÇÕES LTDA. PARA VIABILIZAR CONTRATAÇÃO DE TRIPULAÇÃO PARA EMBARCAÇÃO DA EXPEDIÇÃO NO BAIXO SÃO FRANCISCO A SER REALIZADA NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. |
| VALOR | R$ 7.126,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 15/10/2018 A 19/10/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 36/2018 |
| CONTRATADO | BRUNO ONOFRE ALVES SEIXAS DE ARAUJO 07363925488 |
| OBJETO | SERVIÇO DE FILMAGEM COM EDIÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A EXPEDIÇÃO NO BAIXO SÃO FRANCISCO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018. |
| VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 15/10/2018 A 19/10/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 42/2018 |
| CONTRATADO | K DE L LOPES |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE LONA PARA BACK DROP |
| VALOR | R$ 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 22/11/2018 A 30/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 39/2018 |
| CONTRATADO | MUNDIAL BRINDES LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE AGENDAS |
| VALOR | R$ 15.680,00 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 28/11/2018 A 07/12/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 38/2018 |
| CONTRATADO | TELEMAR NORTE E LESTE S.A. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 0800 |
| VALOR | R$ 2.340,96 (DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/12/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 19/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 17/12/2018 |
| VIGÊNCIA | 17/12/2018 A 16/12/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 029 |
| PROCESSO Nº | 32/2018 |
| CONTRATADO | ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO 01253015619 |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MEHORIAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AGÊNCIA PEIXE VIVO. |
| VALOR | R$ 14.690,00 (QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 12/11/2018 A 11/01/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 28/2018 |
| CONTRATADO | ANTÔNIO DE PADUA MEDEIREOS DE CARVALHO |
| OBJETO | AVENIDA DR. ANTÔNIO GOMES DE BARROS, Nº 625, SALA 217, BAIRRO JATIÚCA, MACEIÓ/AL, MATRICULADO NO 1º REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MACEIÓ/AL |
| VALOR | R$ 26.949,84 (VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/11/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 05/11/2018 A 04/22/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 35/2018 |
| CONTRATADO | INDUSTRIA DE CONFECÇÃO L&A LTDA |
| OBJETO | CONFECÇÃO DE CAMISA PARA A 20º SEMANA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES |
| VALOR | R$ 1.000,00 (MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | IMEDIATA |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 25/2018 |
| CONTRATADO | SANGELA CRUS DOS SANTOS |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PUBLICA DE CHEIAS DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 1.725,00 (MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/09/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 17/09/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 23/2018 |
| CONTRATADO | SANTIAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DESAFIO DOS SERTÕES |
| VALOR | R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/09/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | IMEDIATA |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 26 |
| CONTRATADO | ANTÔNIO ALDO MOURA ME |
| OBJETO | SERVIÇO PARA COBERTURA DE FILMAGEM GRAVAÇÃO DE AUDIO E VÍDEO PARA REUNIÇÃO PUBLICA DE CHEIAS DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/09/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 17/09/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 30 |
| CONTRATADO | PADARIA E CONFEITARIA MARQUES E CASTRO LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA CTPP/CBHSF |
| VALOR | R$ 578,15 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08/10/2018 A 09/10/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 023 |
| PROCESSO Nº | 34/2018 |
| CONTRATADO | JOSÉ ANSELMO MENESES DE CASTRO |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO, A SE REALIZAR NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018 |
| VALOR | R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 1/10/2018 a 26/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 14/2018 |
| CONTRATADO | TELEFÔNICA BRASIL S/A |
| OBJETO | CONTRAÇÃO DE PLANO DE CELULAR DDD 74 |
| VALOR | R$ 1.607,76 (MIL SEICENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/06/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 20/06/2018 A 20/06/2020 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 014 |
| PROCESSO Nº | 16/2018 |
| CONTRATADO | MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA. -ME |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL TELEFÔNICA HÍBIRDA POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
| VALOR | R$ 11.256,00 (ONZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/08/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 30/08/2018 |
| VIGÊNCIA | 30/08/2018 a 29/08/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 18/2018 |
| CONTRATADO | PADARIA E CONFEITARIA MARQUES E CASTRO LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIREC E GACG |
| VALOR | R$ 748,45 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/07/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25/07/2018 A 27/07/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 11/2018 |
| CONTRATADO | M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| VALOR | R$ 10.714,90 (DEZ MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | ATÉ 05 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO |
| CATEGORIA | 7,5% |
| PROCESSO DE DISPENSA Nº | 08/2018 |
| CONTRATADO | DIMENSÃO MONTAGENS PROMOCIONAIS EIRELI-EPP |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PLOTAGEM E ALUGUEL DE MOBILIÁRIO PARA ESTANDE DO CBHSF NO II SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS |
| VALOR | R$ 2.630,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 09 A 11/04/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 010 |
| PROCESSO Nº | 09/2018 |
| CONTRATADO | TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA-ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÒNICO DE DOCUMENTOS POR UM PERÍODO DE 24 MESES |
| VALOR | R$ 5.342,76 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/05/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 06/06/2018 |
| VIGÊNCIA | 06/06/2018 A 05/06/2020 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| PROCESSO Nº | 05/2018 |
| CONTRATADO | MESO TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA-ME |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA |
| VALOR | R$ 15.990,00 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/04/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2018 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/04/2018 |
| VIGÊNCIA | 25/04/2018 A 24/04/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 004 |
| PROCESSO Nº | 07/2018 |
| CONTRATADO | MARLUZ INDUSTIRA E COMÉRICO LTDA |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O 8º FÓRUM MUNDIAL DE ÁGUAS |
| VALOR | R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | IMEDIATA |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| PROCESSO Nº | 07/2018 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUA SUBTERRANEAS - ABAS |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND NO II SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS |
| VALOR | R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 14/03/2018 A 11/04/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| PROCESSO Nº | 07/2018 |
| TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 02/2018 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUA SUBTERRANEAS - ABAS |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND NO II SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS |
| VALOR | R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/03/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 14/03/2018 A 11/04/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| PROCESSO Nº | 1/2018 |
| CONTRATADO | CENTRAL OESTE EXPOSIÇÕES |
| OBJETO | ELABORAÇÃO DE PROJETO MONTAGEM E CONSTRUÇÃO DE ESTAND NO 8º FÓRUM MUNDIAL DAS ÁGUAS |
| VALOR | R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS ). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/02/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 07/02/2018 A 23/03/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 019 |
| TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 04/2018 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUA SUBTERRANEAS - ABAS |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND NO II SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS |
| VALOR | R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/09/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 24/09/2018 A 09/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 020 |
| TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 05/2018 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABHR |
| OBJETO | PATROCÍNIO, INSCRIÇÕES, CESSÃO DE ÁREAS DE EXPOSIÇÃO COM MONTAGEM BÁSICA NO XVI SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDIRICOS DO NORDESTE E XII ENCONTRO ANUAL DE ÁGUAS URBANAS. |
| VALOR | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/10/2018 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 05/10/2018 A 25/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| PROCESSO Nº | 01/2017 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAATINGA, MUNICÍPIO DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA |
| VALOR | R$ 399.887,59 (trezentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08/02/2017 A 07/11/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 002 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 32/2016 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PRETO, MUNICÍPIO DE MIRANGABA, ESTADO DA BAHIA. |
| VALOR | R$ 357.190,96 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E NOVENTA E SEIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 07/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 08/02/2017 |
| VIGÊNCIA | 08/02/2017 A 07/10/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 003 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 36/2016 |
| CONTRATADO | NEOGEO ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E PLANO DE AÇÕES EM TRECHOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PAJEÚ, ESTADO DE PERNAMBUCO. |
| VALOR | R$ 378.268,42 (TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 30/01/2017 |
| VIGÊNCIA | 30/01/2017 A 29/09/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 004 |
| PROCESSO Nº | 04/2017 |
| CONTRATADO | CYCLUS INFORMATICA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA A SEDE DA AGB PEIXE VIVO, SITUADA NA RUA CARIJÓS, Nº 166 – 10º ANDAR, TAMBÉM NA RUA CARIJÓS, Nº 150, 5º ANDAR BAIRRO CENTRO, BELO HORIZONTE – MG E ATENDIMENTO REMOTO NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA AGB PEIXE VIVO EM MACEIÓ – AL, PETROLINA- PE E BOM JESUS DA LAPA – BA. |
| VALOR | R$ 60.336,00 (SESSENTA MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/02/2017 |
| VIGÊNCIA | 10/02/2017 A 09/02/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES PARA MANEJO DO USO DO SOLO NA BACIA DO AÇUDE DE MACAÚBAS, MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – BAHIA |
| VALOR | R$ 281.224,23 (DUZENTOSE OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 05/2017 |
| VIGÊNCIA | 07 (SETE) MESES, SENDO 05 (CINCO) MESES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | MG COMUNICAÇÕES LTDA |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX POR MEIO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA |
| VALOR | R$ 14.922,48 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/02/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2017 |
| VIGÊNCIA | 09/02/2017 A 08/02/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELLI - ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; PASSAGENS TERRESTRES ESTADUAIS, INTERESTADUAIS NACIONAIS; RESERVA DE LUGARES, MARCAÇÃO, REVALIDAÇÃO E CANCELAMENTO; TRANSLADOS E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE DESPACHANTE RELATIVO A ÁREA DE ATUAÇÃO, BEM COMO RESERVA E EMISSÃO DE VOUCHERS PARA COBERTURA DE HOSPEDAGENS EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA AGB PEIXE VIVO E MEMBROS E PRESTADORES DE SERVIÇO DO CBH SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$1.109.990,50 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/03/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 008 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 39/2016 |
| CONTRATADO | TANTO DESIGN LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL DE PUBLICAÇÕES E PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF |
| VALOR | R$ 1.792.984,97 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/03/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 11/03/2017 |
| VIGÊNCIA | 16/03/2017 A 15/03/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E PLANO DE AÇÕES NA BACIA DO RIO SALITRE, MUNICÍPIO DE JACOBINA, ESTADO DA BAHIA |
| VALOR | R$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/03/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 30/03/2017 A 29/10/2017 - 08 (OITO) MESES, SENDO 06 (SEIS) MESES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 011 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 03/2017 |
| CONTRATADO | NEOGEO ENGENHARIA LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE, MINAS GERAIS. |
| VALOR | R$ 1.461.267,87 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/05/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 01/06/2017 |
| VIGÊNCIA | 01/06/2017 A 01/06/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 012 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 02/2017 |
| CONTRATADO | VIAGEM PARA VOCÊ AGÊNCIA DE VIAGEME TURISMO LTDA. – TRIP4U |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO; EQUIPAMENTOS; MOBILIÁRIO; MATERIAL DE EXPEDIENTE; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO; PESSOAL DE APOIO, ALÉM DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS; HOSPEDAGENS; ALIMENTAÇÃO; TRASLADOS (LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM E SEM MOTORISTA) / DESLOCAMENTOS TERRESTRES; COFFEE BREAK E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (CBHSF) NOS EVENTOS CONSTANTES DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP) A SER EXECUTADO NO ANO DE 2017 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
| VALOR | R$2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/05/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 31/05/2017 |
| VIGÊNCIA | 31/05/2017 A 30/05/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 013 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 23/2016 |
| CONTRATADO | PROBRÁS EMPREEENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA. – EPP. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO (PIEDADE DOS GERAIS, PIRACEMA, SÃO JOSÉ DA LAPA, SERRA DA SAUDADE, FELIXLÂNDIA) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/06/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 15/2015 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 05/07/2017 |
| VIGÊNCIA | 05/07/2017 A 04/07/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 014 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2017 |
| CONTRATADO | CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE BANCO DE HORAS PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, ELABORAÇÃO DE PARECERES E ASSESSORIA PRESENCIAL, EM APOIO À DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF |
| VALOR | R$ 1.243.706,31 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e seis reais e trinta e um centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/06/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 14/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 21/06/2017 |
| VIGÊNCIA | 21/06/2017 A 20/06/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 015 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 24/2017 |
| CONTRATADO | INSTITUTO DE GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS – GESOIS. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO (SÃO ROMÃO, PONTO CHIQUE, JAÍBA, MATIAS CARDOSO) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | 501.354,01 (quinhentos e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/06/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 16/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 03/07/2017 |
| VIGÊNCIA | 03/07/2017 A 02/07/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 016 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 25/2017 |
| CONTRATADO | DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (BOM JESUS DA LAPA, IBOTIRAMA, JABORANDI, SANTA MARIA DA VITÓRIA, SÃO FÉLIX DO CORIBE, XIQUE-XIQUE) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | R$ 904.087,32 (NOVECENTOS E QUATRO MIL, OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/07/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 017/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 04/08/2017 |
| VIGÊNCIA | 04/08/2017 A 03/10/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 017 |
| PROCESSO Nº | 28/2016 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 28/2016 |
| CONTRATADO | KEY – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO (FLORESTA, TACARATU, RODELAS, GLÓRIA) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | R$ 451.820,41(QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/08/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 020/2017 |
| VIGÊNCIA | 28/08/2017 A 27/08/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 018 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 27/2016 |
| CONTRATADO | ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA – EPP. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO (LAGOA GRANDE, ABARÉ, CHORROCHÓ, MACURURÉ) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | R$ 477.262,84 (quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/08/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 19/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 31/08/2017 |
| VIGÊNCIA | 31/08/2017 A 30/08/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 019 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 04/2017 |
| CONTRATADO | FAHMA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DA ALDEIA TUXÁ, MUNICÍPIO DE RODELAS, ESTADO DA BAHIA. |
| VALOR | R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/08/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 18/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 21/08/2017 |
| VIGÊNCIA | 21/08/2017 A 20/05/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 020 |
| PROCESSO Nº | 29/2017 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 29/2017 |
| CONTRATADO | DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO (JEREMOABO, PAULO AFONSO, PIRANHAS, MARAVILHA, DELMIRO GOUVEIA, CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 885.973,31 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/08/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 24/2017 |
| VIGÊNCIA | 19/09/2017 A 18/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 021 |
| PROCESSO Nº | 26/2017 |
| CONTRATADO | PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO (REMANSO, ITAGUAÇU DA BAHIA, PRESIDENTE DUTRA, AMÉRICA DOURADA, CANARANA, LAPÃO, MULUNGU DO MORRO) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | R$903.244,01 (NOVECENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 21/2017 |
| VIGÊNCIA | 11/09/2017 A 10/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 022 |
| PROCESSO Nº | 38/2017 |
| CONTRATADO | MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGB PEIXE VIVO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO CONTRATADOS SOB DEMANDA DO CBHSF. |
| VALOR | R$ 674.229,21 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 22/2017 |
| VIGÊNCIA | 19/09/2017 A 18/01/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 023 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 30/2016 |
| CONTRATADO | PREMIER ENGENHARIA E CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO PARA REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO (FELIZ DESERTO, PACATUBA, PENEDO, PIAÇABUÇU, SANTANA DO IPANEMA, MAJOR ISIDORO) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO) |
| VALOR | R$ 642.897,82 (SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 23/2017 |
| VIGÊNCIA | 22/09/2017 A 21/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 024 |
| PROCESSO Nº | 14/2017 |
| CONTRATADO | FERNANDO FERREIRA ROCHA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR (PESSOA FÍSICA) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CONDSTRUÇÕES E REFORMAS DE INFRAESTRUTURAS DE VIVEIRO DE MUDAS FLORESTAIS EM PATOS DE MINAS/MG. |
| VALOR | R$ 9.800,00 (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 25/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 21/09/2017 |
| VIGÊNCIA | 21/09/2017 A 04/10/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 025 |
| PROCESSO Nº | 09/2017 |
| CONTRATADO | ECOPLUS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA |
| VALOR | R$ 9.446,76 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 29/09/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 29/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 29/09/2017 |
| VIGÊNCIA | 29/09/2017 A 28/09/2018 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 026 |
| PROCESSO Nº | 06/2017 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 06/2017 |
| CONTRATADO | CONSTRUTORA CASSI LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DA ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS, EM ITACURUBA. |
| VALOR | R$ 3.782.674,91 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/10/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 27/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 23/10/2017 |
| VIGÊNCIA | 23/10/2017 A 23/06/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 027 |
| PROCESSO Nº | 12/2017 |
| CONTRATADO | RODRIGO PEDROSO DE CARVALHO |
| OBJETO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM VIVEIRO DE MUDAS FLORESTAIS EM PATOS DE MINAS/MG |
| VALOR | R$ 14.954,00 (CATORZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/10/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 26/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 02/10/2017 |
| VIGÊNCIA | 02/10/2017 A 17/11/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 028 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 10/2017 |
| CONTRATADO | CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL RURAL NÃO PAVIMENTADA NO POVOADO DE RESINA, BREJO GRANDE – SE |
| VALOR | R$ 73.221,19 (SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/10/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 28/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 23/10/2017 |
| VIGÊNCIA | 23/10/2017 A 22/01/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 031 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 11/2017 |
| CONTRATADO | VITAL SERVIÇOS LTDA - EPP |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR 12(DOZE) MESES, PARA FORNECIMENTO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, QUE SERÃO EXECUTADOS NO ESCRITÓRIO REGIONAL DA AGB PEIXE VIVO, NA CIDADE DE MACEIO-AL. |
| VALOR | R$ 22.601,40 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 04/12/2017 A 03/12/2018 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 029 |
| PROCESSO Nº | 08/2017 |
| CONTRATADO | EMPRESA SMS MEDICINA DO TRABALHO |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO |
| VALOR | R$ 3.360,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E SESSENTA) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/11/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 30/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 20/11/2017 |
| VIGÊNCIA | 20/11/2017 19/11/2018 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 010 |
| PROCESSO Nº | 05/2017 |
| CONTRATADO | GUILHERME FRANKLIN REIS – ME |
| OBJETO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À PATROCINADA OBJETIVANDO A FINALIZAÇÃO DO CURTA-METRAGEM “PEDRO E O VELHO CHICO”, A SER LANÇADO NAS QUATRO REGIÕES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2017 |
| VALOR | R$ 31.000,00 (TRINTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/05/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 06/05/2017 05/11/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 020 |
| PROCESSO Nº | 20/2017 |
| CONTRATADO | ELEN MARQUESA ROCHA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 PEÇAS DE MADEIRA (COMPENSADO NAVAL) |
| VALOR | R$ 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/11/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 01/11/2017 A 07/11/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 018 |
| PROCESSO Nº | 18/2017 |
| CONTRATADO | ANTÔNIO FRANCISCO SANTOS |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARRANCA |
| VALOR | R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/11/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 01/11/2017 A 07/11/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 006 |
| PROCESSO Nº | 06 |
| CONTRATADO | CLARO S.A |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR LINK DE INTERNET FIXA DE 12 MPBS |
| VALOR | R$ 4.397,60 (QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/03/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 30/03/2017 A 29/03/2019 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | FX COMÉRCIOE DISTRIBUIDORA EIRELI |
| OBJETO | Aquisiçãode armários de madeira |
| VALOR | R$ 7.978,80 (sete mil,novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/01/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2017 |
| VIGÊNCIA | Em até 30 dias após a emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | GERAIS BRAISL MULTIMÍDIA EIRELI - EPP |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA AGB PEIXE VIVO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | SERVIÇO POR DEMANDA, VALOR DA ESTIMADO NA VIABILIDADE FINANCEIRA R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | ORÇAMENTO VÁLIDO POR 180 DIAS |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| PROCESSO Nº | 02 |
| CONTRATADO | MGO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA |
| OBJETO | CURSO DE GESTÃO DE CONFLITOS PELO USO DAS ÁGUAS |
| VALOR | R$ 3.969,00 (três novecentos e sessenta e nove reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/04/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | Um dia |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 010 |
| PROCESSO Nº | 010/2017 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - ABHR |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND NO XXII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS A SE REALIZAR EM FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2017 |
| VALOR | R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/08/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 10/08/2017 A 02/12/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 015 |
| PROCESSO Nº | 15/2017 |
| CONTRATADO | BJ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS A SE REALIZAR EM ARACAJU/SE NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017. |
| VALOR | R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/10/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 11/10/2017 A 11/11/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 030 |
| PROCESSO Nº | 24/2017 |
| CONTRATADO | INSTITUTO DE ESTUDOS CULTURAIS, POLICOS E SOCIAS DO HOMEM CONTEMPORÃNEO. |
| OBJETO | VII FESTIVAL DE CINEMA UNVERSITÁRIO DE ALAGOAS. |
| VALOR | R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/10/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 10/10/2017 A 16/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 021 |
| PROCESSO Nº | 06/2017 |
| CONTRATADO | PRO EVENTOS LOCAÇOES LTDA-ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA STAND NO XXII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS |
| VALOR | R$ 2.470,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 26/11/2017 A 01/12/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 026 |
| PROCESSO Nº | 07/2017 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA DE BASEOS HÍDRICOS - ABDIB |
| OBJETO | CESSÃO DE ÁREA DELIMITADA PARA STAND E INSCRIÇÕES NO VIII FÓRUM MUNDIAL DAS ÁGUAS ENTRE OS DIA 18 A 23/03/2018 EM BRASÍLIA - DF |
| VALOR | R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/12/2017 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO DE APLICA |
| VIGÊNCIA | 15/12/2017 A 05/04/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | RODRIGO CORDEIRO |
| OBJETO | Contratação de consultoria – pessoa física – para auxiliar a Diretoria Técnica e Diretoria de Integração da AGB Peixe Vivo e o CBHSF na organização do “I Simpósio Da Bacia Hidrográfica Do Rio São Francisco” a se realizar em junho de 2016, no Município De Juazeiro/Ba |
| VALOR | R$ 15.000,00 (quinze mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/02/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 02 (dois) meses, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES |
| OBJETO | CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR OFICINAS SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO PARA OS MUNICIPIOS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO- FPI |
| VALOR | O preço global do presente contrato é de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), sendo o custo unitário por oficina de R$ 8.000,00 (oito mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/02/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente Contrato é de 08 (oito) meses, sendo de 06 (seis) meses o prazo de execução, com vigência a partir da data da assinatura. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | INSTITUTO DE POLITICAS SOCIAIS GESOIS |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA APOIO À REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF |
| VALOR | 960.544,87 (novecentos e sessenta mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/02/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses a partir da assinatura, sendo 07 (sete) meses para execução. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | MASTER TURISMO LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO; EQUIPAMENTOS; MOBILIÁRIO; MATERIAL DE EXPEDIENTE; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO (DEGRAVAÇÃO SOMENTE PARA A PLENÁRIA); PESSOAL DE APOIO, ALÉM DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS; HOSPEDAGENS; ALIMENTAÇÃO; TRASLADOS (LOCAÇÃO DE VEICULO COM E SEM MOTORISTA) / DESLOCAMENTOS TERRESTRES; COFFEE BREAK E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO CBHSF NOS EVENTOS CONSTANTES DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL A SER EXECUTADO NO ANO DE 2016 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
| VALOR | R$ 1.020.000,00 (um milhão, e vinte mil reais), a uma taxa de serviço de 7,9%. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/02/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | NEOGEO ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | LOTE 01 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIACHO SANTA RITA, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA, BAHIA. LOTE 02 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIACHO CARACOL, MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO, BAHIA. |
| VALOR | R$ 1.373.299,53 ( um milhão , trezentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/02/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 meses a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | VALMIR ALBUQUERQUE PEDROSA |
| OBJETO | Contratação de consultoria para realização de oficina de capacitação para membros do CBHSF sobre a temática de gestão de conflitos pelo uso de Recursos Hídricos. |
| VALOR | R$ 15.520,00 (quinze mil quinhentos e vinte reais), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/03/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 30 (trinta) dias, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | TOTAL PRINT INDÚSTRIA,COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA) PARA USO DA AGB PEIXE VIVO, CCR’S E SECRETARIA DO CBHSF |
| VALOR | R$27.800,00 (vinte e sete mil, oitocentos reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| CONTRATO Nº | 008 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 04/2016 |
| CONTRATADO | UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÕES LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E SERVIÇOS CONGÊNERES SOB DEMANDA, EM ATENDIMENTO À AGB PEIXE VIVO E AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 78.726,24 (setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/04/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2016 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 22/04/2016 |
| VIGÊNCIA | 22/04/2016 A 21/04/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | GLOBAL VILLAGE TELECON S.A |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE INTERNETE E TELEFONIA FIXA PARA O ESCRITÓRIO DE MACEIÓ - AL |
| VALOR | R$ 2.198,64 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/03/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (DOZE) MESES |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 010 |
| CONTRATADO | COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA |
| VALOR | R$ 8.681,32 (oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/05/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 011 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO MOXOTÓ DE IBIMIRIM, SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, PERNAMBUCO. |
| VALOR | R$ 948.933,01 (novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e um centavo) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 11 (onze) meses, sendo 09 (nove) meses para execução serviços, a partir da emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NO ENTORNO DA NASCENTE DO RIO PAJEÚ, MUNICÍPIO DE BREJINHO, SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, PERNAMBUCO |
| VALOR | R$ 638.013,18 (seiscentos e trinta e oito mil e treze reais e dezoito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | de 09 (onze) meses, sendo 07 (nove) meses para execução dos serviços, com vigência a partir da data de emissão de ordem de serviço, |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | DAUSSEN & BARROS CONSULTORIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DO PROJETO BÁSICO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DA ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS, EM ITACURUBA - PERNAMBUCO |
| VALOR | R$ 153.039,28 (cento e cinquenta e três mil, trinta e nove reais e vinte e oito centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses, sendo 04 (quatro) meses para execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 014 |
| CONTRATADO | HENRI TRANSPORTE LTDA - ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de transporte de bens patrimoniais que estão localizados em Penedo e no escritório regional da AGB Peixe Vivo em Maceió para Belo Horiozonte. |
| VALOR | R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/07/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | EXCUTIVO PROMOÇOES LTDA ME |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE ÁREAS (ESTANDES) DE 9M² PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - EVENTO ORGANIZADO PELA EXECUTIVA PROMOÇÕES LTDA EM SALVADOR/BA., A SE REALIZAR NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2016. |
| VALOR | O PREÇO GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 10.00,00 (DEZ MIL REAIS) . |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | O prazo de vigência do presente Contrato é a partir de sua assinatura vigorando até 08 de julho. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA - EPP |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$404.939,44 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 07 (sete) meses, sendo 05 (cinco) meses para a execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 017 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 08/2016 |
| CONTRATADO | GOS FLORESTAL LTDA ME. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO CURITUBA, MUNICÍPIO DE CANIDÉ DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE. |
| VALOR | R$ 2.530.943,22 (dois milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 20/2016 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 30/06/2016 |
| VIGÊNCIA | 30/06/2016 A 29/06/2019 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 018 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 11/2016 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO CÓRREGO CONFUSÃO, MUNICÍPIO DE SÃO GOTARDO, ESTADO DE MINAS GERAIS. |
| VALOR | R$ 719.209,51 (setecentos e dezenove mil, duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 21/2016 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/07/2016 |
| VIGÊNCIA | 25/07/2016 A 24/06/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 019 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO PARDO, MUNICÍPIO DE CHAPADA GAÚCHA, ESTADO DE MINAS GERAIS. |
| VALOR | R$ 703.218,21 (setecentos e três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e um centavos |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/06/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 (dez) meses, sendo 08 (oito) meses para execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 020 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO CÓRREGO PASTO DOS BOIS, MUNICÍPIO DE URUANA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS. |
| VALOR | R$ 1.256.336,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 11 (onze) meses, sendo 09 (nove) meses para execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 021 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 05/2016 |
| CONTRATADO | TANTO DESIGN LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDO, REDAÇÃO, REVISÃO ORTOGRÁFICA, TRADUÇÃO PARA LÍNGUA INGLESA, PESQUISA E SELEÇÃO FOTOGRÁFICA, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, PRODUÇÃO DE GRÁFICOS, DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL, COM VISTAS À CONFECÇÃO DE LIVROS, RELATÓRIOS E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTE EDITAL, DE VÁRIOS FORMATOS E GRAMATURAS, INCLUINDO PROVA DE IMPRESSÃO, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, EMBALAGEM, EMPACOTAMENTO, ETIQUETAGEM E LOGÍSTICA DE ENTREGA, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CBHSF |
| VALOR | R$ 628.011,54 (seiscentos e vinte e oito mil e onze reais e cinquenta e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 18/2016 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 22/06/2016 |
| VIGÊNCIA | 22/06/2016 A 21/03/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | OCUPACIONAL – MEDICINA DO TRABALHO LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO |
| VALOR | R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da assinatura |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 023 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 17/2016 |
| CONTRATADO | NATUS, ENGENHARIA MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA. - EPP. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NAS PORÇÕES MÉDIA E BAIXA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIAUÍ, MUNICÍPIO DE CORURIPE E ADJACÊNCIAS, BAIXO SÃO FRANCISCO, ESTADO DE ALAGOAS. |
| VALOR | R$ 2.190.949,57 (dois milhões, cento e noventa mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/10/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 25/2016 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 21/11/2016 |
| VIGÊNCIA | 21/11/2016 A 20/11/2018 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 024 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 18/2016 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO CALDEIRÃO, MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, ESTADO DA BAHIA. |
| VALOR | R$ 636.115,88 (seiscentos e trinta e seis mil, cento e quinze reais e oitenta e oito centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/11/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 28/2016 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 25/11/2016 |
| VIGÊNCIA | 25/11/2016 A 24/09/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 025 |
| CONTRATADO | VALMIR ALBUQUERQUE PEDROSA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO RELATIVO À REGRA DE OPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO NO ÂMBITO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELO GRUPO DE TRABALHO SÃO FRANCISCO (GTSF) INSTITUÍDO PELA PORTARIA NO 414/2015 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). |
| VALOR | R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/10/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 20 (vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 026 |
| CONTRATADO | NEOGEO ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIACHO TINGUIS, MUNICÍPIO DE MACAÚBAS, ESTADO DA BAHIA. |
| VALOR | R$ 895.840,08 (oitocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e oito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/11/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, sendo 10 (dez) meses para a execução dos serviços, com vigência a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 027 |
| CONTRATADO | INSTITUTO DE ESTUDOS CULTURAIS, POLÍTICOS E SOCIAIS DO HOMEM CONTEMPORÂNEO. |
| OBJETO | VI FESTIVAL DE CINEMA UNIVERSITÁRIO DE ALAGOAS. |
| VALOR | R$ 100.000,00 (cem mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/09/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | A vigência do presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á em 19 de dezembro de 2016. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 028 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 20/2016 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BRANCO, MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA |
| VALOR | R$ 844.355,46 (oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/11/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2017 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 10/01/2017 |
| VIGÊNCIA | 10/01/2017 A 09/11/2017 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 029 |
| CONTRATADO | TICKET SERVIÇOS S/A |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTODE CARTÕES .ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS, A SER REALIZADA NOS CARTÕES MAGNÉTICOS PRÓPRIOS (VALE ALIMENTAÇÃO/ VALE REFEIÇÃO) FORNECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO. |
| VALOR | R$ 292.359,60. (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/12/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 24 meses, a partir da emissão da ordem de serviço. |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 042 |
| CONTRATADO | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. |
| OBJETO | Aquisiçãode pasta AZ |
| VALOR | R$5.000,00 (cincomil reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 42/2016 |
| VIGÊNCIA | Após a emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 037 |
| PROCESSO Nº | 37/2016 |
| CONTRATADO | DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. |
| OBJETO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA – PLACA MÃE. |
| VALOR | R$1.490,00 ( mil quatrocentos e noventa reais) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Imediato a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 032 |
| PROCESSO Nº | 32/2016 |
| CONTRATADO | INTERMÉDIUM SISTEMAS LTDA – BY TECH. |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA |
| VALOR | R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/10/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Imediato a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 027 |
| PROCESSO Nº | 027/2016 |
| CONTRATADO | INTERMÉDIUM SISTEMAS LTDA – BY TECH. |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA |
| VALOR | R$ 8.875,00 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/06/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | A partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | PANIFICIUM COMERCIAL LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE LANCHE |
| VALOR | R$ 139,28 cento e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/01/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Serviço imediato após emissão de ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | ESP COMÉRCIO DE BRINDES LTDA. |
| OBJETO | AQUSIÇÃO DE COPOS PLÁTICOS SANFONADOS |
| VALOR | R$3.075,30 (três mil, setenta e cinco reais e trinta centavos |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/03/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 16 dias, a partir da emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | KONNAN BONÉS E CAMISETAS |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOLÓGICAS. |
| VALOR | R$ 4.672,50 (quatro mil, seiscentos e setenta e dois reias e cinquenta centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/03/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 dias para produção e 7 dias para entrega |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 021 |
| CONTRATADO | GERAIS BRAISL MULTIMÍDIA EIRELI - EPP |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA AGB PEIXE VIVO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | SERVIÇO POR DEMANDA, VALOR DA ESTIMADO NA VIABILIDADE FINANCEIRA R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | ORÇAMENTO VÁLIDO POR 180 DIAS |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| VALOR | R$ 15.498,00 ( quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/05/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 03 dias após envio do pedido. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 034 |
| CONTRATADO | GERAIS BRASIL MULTIMÍDIA EIRELI - EPP |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA AGB PEIXE VIVO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | SERVIÇO POR DEMANDA, VALOR DA ESTIMADO NA VIABILIDADE FINANCEIRA R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 34/2016 |
| VIGÊNCIA | ORÇAMENTO VÁLIDO POR 180 DIAS |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES |
| OBJETO | CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR OFICINAS SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO PARA OS MUNICIPIOS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO- FPI |
| VALOR | O preço global do presente contrato é de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), sendo o custo unitário por oficina de R$ 8.000,00 (oito mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/02/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA O prazo de vigência do presente Contrato é de 08 (oito) meses, sendo de 06 (seis) meses o prazo de execução, com vigência a partir da data da assinatura. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 025/2016 |
| CONTRATADO | EXCUTIVO PROMOÇOES LTDA ME |
| OBJETO | LOCAÇÃO DE ÁREAS (ESTANDES) DE 9M² PARA PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENCOB - ENCONTRO NACIONAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - EVENTO ORGANIZADO PELA EXECUTIVA PROMOÇÕES LTDA EM SALVADOR/BA., A SE REALIZAR NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2016. |
| VALOR | O PREÇO GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 10.120,00 (DEZ MIL CENTOS E VINTE REAIS) , SENDO R$ 10.000,00 A LOCAÇÃO DO STAND E R$ 120,00 A PLOTAGEM . |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | O prazo de vigência do presente Contrato é a partir de sua assinatura vigorando até 08 de julho |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 026/2016 |
| CONTRATADO | NOBLESS MONTAGEM E PROMOÇOES DE FEIRAS LTDA. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE STAND PARA CBHSF NA FENAGRI |
| VALOR | R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/05/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25 a 28 de maio |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 031 |
| PROCESSO Nº | 031/2016 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – ABRH |
| OBJETO | |
| VALOR | R$ 20.000,00( VINTE MIL). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 29/09/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 29 SETEMBRO A 11 NOVEMBRO |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA-EPP |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de medicina do trabalho. |
| VALOR | R$ 3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 meses, a partir da assinatura. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | GERENTEC ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | ELABORAÇÃO DOS PMSB DOS MUNICÍPIOS DE MIRANGABA, JACOBINA, MIGUEL CALMON E BARRA DO MENDES |
| VALOR | R$ 781.735,04 (setecentos e oitenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/02/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | De 12 (doze) meses de vigência a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, sendo 10(dez) meses para execução dos serviços |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL NA BACIA DO RIO VERDE, MUNICÍPIO DE IBIPEBA, MÉDIO SÃO FRANCISCO, BAHIA. |
| VALOR | R$ 749.539,13 (setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e treze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/02/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 (dez) meses com vigência a partir da data de emissão da ordem de serviço, sendo 08 (oito) meses para execução dos serviços. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | AGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS LTDA |
| OBJETO | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MEDIO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE BARRA/BA, NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO |
| VALOR | R$ 324.209,16 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e nove reais e dezesseis centavos), |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/02/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | De 12 (doze) meses de vigência a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, sendo 10(dez) meses para execução dos serviços |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP. |
| OBJETO | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO PARA A REGIÃO DO MEDIO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE CARINHANHA/BA |
| VALOR | R$ 266.370,47 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/02/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | De 12 (doze) meses de vigência a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, sendo 10(dez) meses para execução dos serviços |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | TTG EQUIPAMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
| OBJETO | Locação de equipamento multifuncional monocromático Brother 8952. |
| VALOR | R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | SÂNGELA APARECIDA ARAÚJO PINHEIRO CAVALCANTI |
| OBJETO | Locação de imóvel não residencial de uma sala, localizada na Av. Fernando Menezes de Góes, número 226, Edifício Safira, 1º andar, sala 105, Centro, Cidade de Petrolina-PE. |
| VALOR | Valor Global R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) . Valor mensal R$ 800,00 ( oitocentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 008 |
| CONTRATADO | UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO LTDA. |
| OBJETO | Prestação de serviços de impressão laser , cópia simples, encadernações, escaneamentos, digitalizações serviços congêneres |
| VALOR | R$ 19.880,45 (dezenove mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 19/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da assinatura |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA- EPP. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO; EQUIPAMENTOS; MOBILIÁRIO; MATERIAL DE EXPEDIENTE; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO; PESSOAL DE APOIO, ALÉM DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS; HOSPEDAGENS; ALIMENTAÇÃO; TRASLADOS (TRANSFERS) / DESLOCAMENTOS TERRESTRES; COFFEE BREAK E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, COMO FORMA DE FORTALECIMENTO E APOIO AO CBHSF NOS EVENTOS CONSTANTES DO PLANO DE APLICAÇÃO A SER EXECUTADO NO ANO DE 2015 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/ANA/2010. |
| VALOR | Valor empenhado: R$ 800.000,00 (oitocentos mil) a uma taxa de administração de 10% ( dez por cento) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/04/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, a partir da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 010 |
| CONTRATADO | CDLJ PUBLICIDADE LTDA. - ME |
| OBJETO | Contratação de serviços relativos à realização de ações para a Campanha Social em Defesa do Rio São Francisco, compreendendo a prestação de serviços de produção de material promocional e criação de programas com intermediação de veiculação de publicidade em rádio, tv e internet contidas no termo de referência. |
| VALOR | R$ 1.185.494,00 ( um milhão cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/04/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 03 (três) meses a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 011 |
| CONTRATADO | GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA- EPP |
| OBJETO | Levantamento e Diagnóstico ambiental de Nascentes nas porções Média e Baixa da Bacia Hidrográfica do Rio Piauí, estado de Alagoas. |
| VALOR | R$ 506.759,16 (quinhentos e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 11 (onze) meses a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, sendo 09 (nove) meses para execução dos serviços. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | IRMAÕS JOTA PINTO & CIA. LTDA. |
| OBJETO | Fornecimento de 1.430 ( mil quatrocentos e trinta) litros de gasolina comum e 1.330 ( mil trezentos e trinta) litros de diesel para locomoção dos veículos e embarcações do Batalhão Ambiental e Marinha. |
| VALOR | R$ 8.477,10 (oito mil quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 30 dias a partir da assinatura. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | GOS FLORESTAL LTDA ME. |
| OBJETO | Execução de serviços de recuperação hidroambiental na Bacia do Alto Rio Piauí, Município de Arapiraca, Junqueiro, e Limoeiro de Anandia, Alagoas. |
| VALOR | R$ 576.990,00 (quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 20 (vinte ) meses com vigência a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, sendo 18 meses para execução dos serviços. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 014 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 06/2015 |
| CONTRATADO | Update Solution Tecnologia Ltda-ME. |
| OBJETO | Prestação de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico do Sistema ERP SAP Business One |
| VALOR | R$ 27.692,40 ( vinte e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 16/2015 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 01/09/2015 |
| VIGÊNCIA | 01/09/2015 A 31/08/2016 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DO SINOS - UNISINOS. |
| OBJETO | Contratação de Serviço Especializado para Revisão do Planejamento Sistêmico Estratégico e Redesenho da Governança da AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$199.326,00 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e seis reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/08/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 03 (três) meses, a partir da ordem de serviço, sendo 02 (dois) meses para execução. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | IMPOM – PESQUISAS E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA LTDA. |
| OBJETO | Contratação de Consultoria Especializada para desenvolvimento de metodologia de pesquisa para avaliação sobre o atendimento dos objetivos da cobrança pelo uso de recursos Hídricos, na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 39.750,00 (trinta e nove mil setecentos e cinquenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/08/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 04 (quatro) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 017 |
| CONTRATADO | MASTER TURISMO LTDA |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO; EQUIPAMENTOS; MOBILIÁRIO; MATERIAL DE EXPEDIENTE; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DEGRAVAÇÃO; PESSOAL DE APOIO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ;PASSAGENS TERRESTRES ESTADUAIS E INTERESTADUAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; RESERVA DE LUGARES, MARCAÇÃO, REVALIDAÇÃO E CANCELAMENTO; TRASLADOS (TRANSFERS) / DESLOCAMENTOS TERRESTRES NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE DESPACHANTES RELATIVOA ÁREA DE ATUAÇÃO BEM COMO RESERVA E EMISSÃO DE VOUCHERS PARA COBERTURA DE HOSPEDAGENS EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, COFFEE BREAK E OUTROS SERVIÇOS CORREATOS. |
| VALOR | R$ 880.000,00 A UMA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 8,3%; R$ 19,90 POR TRANSAÇÕES (EMISSÃO DE PASSAGENS AÉRAS) A TAXA DE 0%. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/09/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 04 (QUATRO) MESES. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 018 |
| CONTRATADO | EXECUTIVA PROMOÇÕES LTDA |
| OBJETO | Locação de áreas ( estandes) de 9m2 para participação no XVII ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas |
| VALOR | R$ 10.000,00 (dez mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/09/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 03/10 a 09/10/2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 019 |
| CONTRATADO | COBRAPE - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS |
| OBJETO | Assessoria Técnico- Operacional para Desenvolvimento de Projetos em Apoio as Atividades do Comitê Desenvolvidas Pela AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 941.332,60 (novecentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/10/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 020 |
| CONTRATADO | MASTER TURISMO LTDA. |
| OBJETO | Fornecimento de passagens aérea e terrestres, marcação, revalidação e cancelamento de translado, reserva de emissão de voucher; hospedagens em hotéis, destinados a funcionários, prestadores de serviço da AGB Peixe Vivo e membros e prestadores de serviços do CBH São Francisco. |
| VALOR | R$ 677.455,00 (seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a uma taxa de serviço de 6,30% |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/12/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 021 |
| CONTRATADO | GERAIS BRAISL MULTIMÍDIA EIRELI - EPP |
| OBJETO | Prestação de serviços na publicação de textos de interesse da AGB Peixe Vivo em jornais de grande circulação na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - a uma taxa de intermediação de 3% |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/12/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% e 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | IBN Pinto e Silva e Cia Ltda. |
| OBJETO | Fornecimento de 1550 (mil quinhentos e cinquenta) litros de gasolina comum e 740 ( setecentos e quarenta) litros de diesel |
| VALOR | R$ 7.989,71 (sete mil novecentos e oitenta e nove reias e setenta e um centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 30 dias |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 023 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 11/2015 |
| CONTRATADO | Amaro Antunes e Mourão Advogados Associados |
| OBJETO | Prestação de Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria Jurídica |
| VALOR | R$ 99.480,00 (noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/12/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 21/2015 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 15/12/2015 |
| VIGÊNCIA | 15/12/2015 A 14/12/2016 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 024 |
| CONTRATADO | Universidade Federal de Alagoas |
| OBJETO | Concessão de patrocínio e realização de evento V Festival de Cinema Universitário de Alagoas |
| VALOR | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/09/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 18/09 a 16/11/2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 025 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS |
| OBJETO | Locação de áreas (stands) de 18m2 para participação no XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos |
| VALOR | R$ 17.010,00 (dezessete mil e dez reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/09/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 11/09 a 27/11/2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 026 |
| PROCESSO Nº | 178/2015 |
| CONTRATADO | TIM CELULAR S.A. |
| OBJETO | PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL – SMP |
| VALOR | R$ 45.259,20 (quarenta e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 27/11/2015 A 26/11/2017 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 027 |
| CONTRATADO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL;PAC; SEDEX |
| VALOR | R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/10/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 120 meses, a partir da assinatura. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 028 |
| CONTRATADO | UNIVERSIDADE TIRADENTES |
| OBJETO | REALIZAÇÃO DE II SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE E AMBIENTE |
| VALOR | R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 04/11 a 27/11/2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 029 |
| CONTRATADO | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE IABS. |
| OBJETO | REALIZAÇÃO DE 1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TURSIMO CAMINHOS DO SÃO FRANCISCO. |
| VALOR | R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 /11 a 05/12/2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃOES LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de material de copa |
| VALOR | R$ 3.547,50 ( três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/01/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5%. |
| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE |
| OBJETO | RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 |
| VALOR | R$ 200,00 (duzentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/01/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5%. |
| CONTRATO Nº | 018 |
| CONTRATADO | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA- IBGC |
| OBJETO | Contratação de curso para conselheiro de administração. |
| VALOR | R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/01/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 04 e 05 de março, 08 e 09 de abril, 06 e 07 de maio e 10 e 11 de junho de 2015. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 021 |
| CONTRATADO | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de cartuchos e tonners |
| VALOR | R$ 9.832,75 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/02/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 024 |
| CONTRATADO | M & M PERSIANAS LTDA.- EPP. |
| OBJETO | Aquisição de Persianas para o escritório da AGB Peixe Vivo em Maceió/AL |
| VALOR | R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 dias. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 046 |
| CONTRATADO | FRAGA PANIFICAÇÃO LTDA- ME |
| OBJETO | Contratação de Coffee Break para 100 pessoas, para servir durante o Curso Construindo Consciência Ambiental do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada- FPI a se realizar nos dias 10 a 12 de março de 2015 na região do Guanambi- Bahia. |
| VALOR | R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Durante o Evento: dias 10 a 12 de março de 2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 047 |
| CONTRATADO | EUNIDES PEREIRA PRADO- ME |
| OBJETO | Hospedagem para 30 representantes da sociedade civil na região de Guanambi/BA para participação no curso construindo consciência ambiental do Programa FPI. |
| VALOR | R$ 1.752,00 (mil setecentos e cinquenta e dois reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Dias 10 a 12 de março de 2015. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 048 |
| CONTRATADO | DAG GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA- ME |
| OBJETO | Contratação de serviços de fornecimento de almoço para 30 pessoas da sociedade civil, para participação do curso construindo consciência ambiental em Guanambi/BA. |
| VALOR | R$ 2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Durante a realização do evento (dias 10 a 12 de março de 2015). |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 057 |
| CONTRATADO | Panificium Comercial LTDA |
| OBJETO | Contratação de lanche para servir nas reuniões do GAT e CTPPP a se realizarem nos dias 16, 17 e 18 de março de 2015, na sede da AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 525,65 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Durante as reuniões realizadas nos dias 16 (GAT), 17 e 18 (CTPPP) de março de 2015. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 082 |
| CONTRATADO | MUNDIAL BRINDES LTDA-ME. |
| OBJETO | Contratação de material institucional para fortalecimento e divulgação da marca CBHSF. |
| VALOR | R$ 14.350,00 ( quatorze mil, trezentos e cinquenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/04/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 091 |
| CONTRATADO | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de 04 equipamentos notebooks 2 em 1 |
| VALOR | R$ 15.867,50 ( quinze mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 094 |
| CONTRATADO | LUIS ALBERTO PLASENCIA AGUIRRE |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO PARA EMISSÃO DE LAUDO DE VISTORIA EM IMÓVEL NA CIDADE DE PETROLINA. |
| VALOR | R$ 1.345,68 (ml trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/04/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 dias |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 095 |
| CONTRATADO | BOM PÃO SERRA |
| OBJETO | Contratação de lanche para reunião entre AGB Peixe Vivo e Diretoria e representantes do IGAM. |
| VALOR | R$ 114,98 (cento e quatorze reais e noventa e oito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/04/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 098 |
| CONTRATADO | EXPRESSO SÃO RAFAEL LTDA- ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de transporte para realizar o transporte de móveis e equipamentos do escritório Regional da AGB Peixe Vivo em Petrolina . |
| VALOR | R$ 14.861,72 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/04/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | SERVIÇO IMEDIATO |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 101 |
| CONTRATADO | INFOCENTER COM. MATERIAS DE INFORMÁTICA LTDA. |
| OBJETO | Contratação de serviço de adequação de Rede Lógica, elétrica e Central Telefônica. |
| VALOR | R$ 1.410,00 (mil quatrocentos e dez reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 103 |
| CONTRATADO | JERLIER BARBOSA DE MOURA |
| OBJETO | Contratação de serviço de pintura e reforma de parede; retirada e instalação de aparelhos de ar condicionado no escritório de Petrolina. |
| VALOR | R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 05 dias. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 109 |
| CONTRATADO | TÂNIA MARIA OMENA DA SILVA- ME |
| OBJETO | Fornecimento de lanche (Coffee Break) para abertura da 3º etapa da Fiscalização Preventiva Integrada e Audiência Pública para apresentação dos resultados. |
| VALOR | R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/05/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Dias 17 a 29 de maio de 2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 110 |
| CONTRATADO | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA |
| OBJETO | Fornecimento de lanches para o encontro Perspectivas da Gestão Ambiental Municipal a ser realizado na cidade de Irecê. |
| VALOR | R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/03/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 13/05/2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 112 |
| CONTRATADO | COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| OBJETO | MATERIAS DE CONSUMO |
| VALOR | R$ 1.557,04 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | ATÉ 05 DIAS |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 118 |
| CONTRATADO | WELLINGTON GUIMARÃES MEDEIROS |
| OBJETO | Contratação de profissional para realizar a pintura das paredes externas do imóvel onde funcionava o escritório regional de Petrolina/PE. |
| VALOR | R$ 654,76 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/06/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Até 05 dias úteis |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 144 |
| CONTRATADO | CYCLUS INFORMÁTICA LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de Scanner de mesa SCANJET INTERPRISE 7500 |
| VALOR | R$ 6.410,00 (seis mil quatrocentos e dez reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 149 |
| CONTRATADO | GONTIJO PÃES LTDA- EPP |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK PARA SERVIR NAS REUNIÕES DO GAT |
| VALOR | R$ 436,68 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 02 E 03 DE JULHO DE 2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 151 |
| CONTRATADO | RILDO PEREIRA DE OLIVEIRA- ME |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
| VALOR | R$ 1.760,00 (MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/08/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Imediata |
| CATEGORIA | 7,5%. |
| CONTRATO Nº | 155 |
| CONTRATADO | COMERCIAL LOGÍSTICA DE INFORMÁTICA |
| OBJETO | Aquisição de 05 HD’s Sata III e 06 Fontes 500W ATX |
| VALOR | R$ 1.853,00 (mil oitocentos e cinquenta e três reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 156 |
| CONTRATADO | MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA- ME |
| OBJETO | AQUISIÇÃO DE LANCHES |
| VALOR | R$ 1.554,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 14 A 16 DE JULHO DE 2015 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 159 |
| CONTRATADO | POUSADA QUATRO RODAS LTDA |
| OBJETO | Contratação de almoço, jantar e hospedagens. |
| VALOR | O Valor estimado para esse contrato é de R$ 9.090,00 (nove mil e noventa reais). Podendo sofrer alterações. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 14/07 a 16/07/2015. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 160 |
| CONTRATADO | GONTIJO PÃES LTDA- EPP |
| OBJETO | Contratação de Lanche para reunião do GAT |
| VALOR | R$ 322,22 ( trezentos e vinte dois reais e vinte e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/07/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 184 |
| CONTRATADO | GONTIJO PÃES LTDA - EPP |
| OBJETO | Contratação de lanche para reunião conjunta GAT e CTPPP |
| VALOR | R$ 426,52 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/09/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 187 |
| CONTRATADO | POSTO DA BANDEIRA LTDA |
| OBJETO | Contratação de Combustível para VIII Barqueata |
| VALOR | R$ 1.059,00 ( hum mil e cinquenta e nove reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/09/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 195 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS |
| OBJETO | Locação de áreas (stands) de 18m2 para participação no XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos |
| VALOR | R$ 17.010,00 (dezessete mil e dez reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/09/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 196 |
| CONTRATADO | M&M SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP |
| OBJETO | Aquisição de cartuchos para impressora |
| VALOR | R$ 2.231,20 (dois mil e duzentos e trinta e um reais e vinte centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 213 |
| CONTRATADO | PANIFICIUM COMERCIAL LTDA-ME |
| OBJETO | Contratação de lanche para reunião do Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 156,27 ( cento e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/11/2015 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 219 |
| PROCESSO Nº | 219/2015 |
| CONTRATADO | CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO EIRELI. |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO , RETIRADA, LIMPEZA E INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO. |
| VALOR | R$ 3.277,00 (três mil, duzentos e setenta e sete reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/01/2016 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Imediato a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | IRRIPLAN ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | Assessoramento Técnico-Operacional em apoio às Atividades da AGB Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos Contratados sob Demanda do CBHSF |
| VALOR | R$ 1.933.726,03 (um milhão, novecentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e três centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/03/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 24 (vinte e quatro) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | FABRICA DAS LETRAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA -ME. |
| OBJETO | Criação de projeto gráfico, diagramação e revisão ortográfica do Livro: “Diagnóstico do programa de Fiscalização Preventiva Integrada |
| VALOR | R$ 15.685,00 ( quinze mil seiscentos e oitenta e cinco reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/01/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 90 ( noventa) dias a partir da emissão do ordem de serviço – Data emissão ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | COBRAPE – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMETNOS |
| OBJETO | Elaboração de planos municipais de saneamento básico para a Região do Alto São Francisco, na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco ( Bom Despacho-MG, Lagoa da Prata-MG, Moema-MG, Pompéu-MG e Abaeté-MG |
| VALOR | R$ 1.521.497,41 ( um milhão quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/02/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da emissão do ordem de serviço:Data emissão ordem de serviço: 21/02/2014 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | START PROPAGANDA LTDA -ME |
| OBJETO | Prestação de serviços na área de comunicação (gerenciamento de conteúdos para o site da AGB Peixe Vivo) |
| VALOR | R$ 7.800,00 ( sete mil e oitocentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/04/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 ( seis) meses a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | INSITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GESOIS |
| OBJETO | Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para Região do Baixo São Francisco, na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 1.208.606,04 (um milhão duzentos e oito mil, seiscentos e sies reais e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 ( doze) meses a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Jacaré, Municípios de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte em Minas Gerais |
| VALOR | R$ 559.836,42 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 22 (vinte e dois) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | GOS FLORESTAL LTDA – ME |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental no entorno da Barragem Junqueiro (Bacia do Riachão), Município e Junqueiro e São Sebastião, Alagoas |
| VALOR | R$ 413.193,73 (quatrocentos e treze mil, cento e noventa e três reais e setenta e três centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 20 (vinte) meses com vigência a partir da data de emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 008 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Itapecerica, Município de Divinópolis e Adjacências em Minas Gerais |
| VALOR | R$ 679.414,31 ( seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e um centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 11 meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA |
| OBJETO | Execução das Obras e Serviços de Recuperação Hidroambiental na Sub-bacia do Rio Guavinipan, Municípios de Bocaiúva, Engenho Navarro e Francisco Domont em Minas Gerais |
| VALOR | R$ 701.291,20 ( setecentos e um mil reais, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 11 (onze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 010 |
| CONTRATADO | 4 PONTOS TURISMO LTDA – ME |
| OBJETO | Organização de eventos, com locação de espaço físico; fornecimento de equipamentos, mobiliário, material de expediente, serviços de gravação e degravação, pessoal de apoio, além de reservas e fornecimento de passagens aéreas, hospedagens, alimentação, traslados (transfers) / deslocamentos terrestres, coffee break e outros serviços correlatos, como forma de fortalecimento e apoio ao CBHSF nos eventos constantes do Plano De Aplicação a ser executado no ano de 2014, no âmbito do Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010 |
| VALOR | R$ 730.000,00 ( setecentos e trinta mil) de 4,75% (quatro vírgula setenta e cinco por cento) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 011 |
| CONTRATADO | GERENTEC ENGENHARIA LTDA |
| OBJETO | Elaboração de planos municipais de saneamento básico para a Região do Médio São Francisco (Angical, Catolândia, São Desiderio), na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 553.315,76 (quinhentos e cinquenta e três mil, trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 29/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses com vigência a partir da data de emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CONFIANÇA LTDA |
| OBJETO | Fornecimento de 1.225 ( mil duzentos e vinte e cinco) litros de gasolina e 125 ( cento e vinte e cinco) litros de óleo diesel para locomoção de veículos e embarcações, visando a participação da 1º etapa da FPI São Francisco – Alagoas |
| VALOR | R$ 4.101,75 ( quatro mil cento e um reais e setenta e cinco centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | De 18/05 a 15/06/2014 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | RODOLPHO HUMBERTO RAMINA |
| OBJETO | Prestação de serviços de consultoria e assessoria presencial especializada para estudo das vazões reduzidas em caráter emergencial no Rio São Francisco a partir da UHE Sobradinho e proposição de alternativas que garantam o uso múltiplo das águas |
| VALOR | R$ 100.464,00 ( cem mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/07/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 ( seis) meses com vigência a partir da assinatura |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 014 |
| CONTRATADO | INSITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GESOIS |
| OBJETO | Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para Região do Médio São Francisco ( Afogados da Ingazeira, Flores e Pesqueira) na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 758.462,47 ( setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/06/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 ( doze) meses a partir da emissão da ordem de serviço, sendo 10 (dez) meses para execução |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | Reis e Reis Auditores Associados – EPP |
| OBJETO | Prestação de Serviços de Auditoria Contábil em apoio as atividades da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 26.362,50 ( vinte e seis mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/08/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA |
| OBJETO | Execução das Obras e Serviços de Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Riacho Brejão, Município de Santa Maria da Vitório- Bahia |
| VALOR | R$ 510.779,96 (quinhentos e dez mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/08/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 (dez) meses a partir da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 017 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio São Desidério, Município de São Desidério – Bahia |
| VALOR | R$ 844.678,29 ( oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/08/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 21 (vinte e um) meses, a partir da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 018 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Boa Sorte, Município de Catolândia – Bahia |
| VALOR | R$ 792.708,72 (setecentos e noventa e dois mil, setecentos e oito reais e setenta e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/08/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 21 (vinte e um meses) meses, a partir da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 019 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução obras e serviços para recuperação Hidroambiental na Bacia do Ribeirão Extrema Grande, Município de Felixlândia e Três Marias – MG |
| VALOR | R$ 692.098,13 (seiscentos e noventa e dois mil, noventa e oito reais e treze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/09/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 11 (onze) meses a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 020 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação Hidroambiental no entorno do Lago de Três Marias, Município de Três Marias – MG |
| VALOR | R$ 613.156,58 (seiscentos e treze mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/09/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 20 (vinte) meses a partir da emissão da ordem de serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 021 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Realização de Levantamento de Situação Fundiária das ocupações na calha , afluentes e nascentes na APA do Rio São Francisco – SE |
| VALOR | R$ 1.166.809,68 ( um milhão cento e sessenta e seis mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 29/09/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 21 (vinte e um) meses, sendo 19 (dezenove) para execução dos serviços |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | NEMUS - GESTÃO E REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL LTDA. |
| OBJETO | Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco PRH-SF Elaborado para o período 2004-2013. |
| VALOR | R$ 6.982,500 (seis milhões novecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/10/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 18 (dezoito) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 024 |
| CONTRATADO | DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CONFIANÇA LTDA. |
| OBJETO | Fornecimento de 1.775 litros de gasolina e 250 litros de diesel para locomoção dos veículos e embarcações no Batalhão Ambiental e Marinha para da 2º etapa da FPI / AL - São Francisco |
| VALOR | R$ 5.947,98 ( cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/10/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 30 dias. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 026 |
| PROCESSO Nº | 235/2014 |
| CONTRATADO | FERNANDO MACHADO / VERA LÚCIA XIMENES MACHADO |
| OBJETO | Locação de imóvel: sala nº 211, Edifício Comercial “THE SQUARE PARK OFFICE, rua Dr. Antônio Gomes de Barros. nº 625, Bairro Jatiúca, Maceió, Alagoas. |
| VALOR | R$ 21.783,60 ( vinte e um mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 03/11/2014 A 02/11/2015 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 028 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | Execução de Serviços de Recuperação Hidroambiental no Rio das Rãs, Município de Bom Jesus da Lapa, Bahia. |
| VALOR | R$ 628.067,53 (seiscentos e vinte e oito mil, sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 (dez) meses, com vigência a partir da emissão da Ordem de Serviço, sendo 08 (oito) meses para execução dos serviços. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 029 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA. |
| OBJETO | Execução de obras e serviços para recuperação Hidroambiental na Bacia do Córrego Pasto dos Bois, Uruana de Minas – MG. |
| VALOR | R$ 503.395,15 ( quinhentos e três mil trezentos e noventa e cinco reais e quinze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 (dez) meses, sendo 08 (oito) meses para execução dos serviços. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 030 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | Execução de Serviços de para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Salitre, Município de Morro do Chapéu, Bahia. |
| VALOR | R$ 783.741,02 (setecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e um reais e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses, com vigência a partir da emissão da Ordem de Serviço, sendo 10 (dez) meses para execução dos serviços. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 031 |
| CONTRATADO | COMPANHIA DE DESENVOLIVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF |
| OBJETO | CESSÃO DE USO ONEROSA DE BEM IMÓVEL (TRÊS SALAS COMERCIAIS) |
| VALOR | R$ 265,50 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 26/08/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | NÃO SE APLICA |
| VIGÊNCIA | 26/02/2014 A 25/08/2014 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | PANIFICIUM COMÉRICO LTDA – ME |
| OBJETO | Fornecimento de lanche para as reuniões do CTPPP e DIREC do CBHSF |
| VALOR | R$ 540,13 (quinhentos e quarenta reais e treze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/01/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | PRINTPEX GRÁFICA E EDITORA LTDA– ME |
| OBJETO | Serviço de confecção de placa de identificação de lona da sub – sede regional da AGB-Peixe Vivo em Petrolina- PE |
| VALOR | R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/02/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | PANIFICADORA NOVO HORIZONTE LTDA – EPP |
| OBJETO | Aquisição de lanche para 100 pessoas – Programa de Fiscalização Preventiva e Integrada (FPI) do curso construindo consciência ambiental, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 10 a 12 de março de 2014 em Santa Maria da Vitória /BA |
| VALOR | R$ 1.368,00(um mil trezentos e sessenta e oito reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/03/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | ULISSES FERNANDO LEÃO – ME |
| OBJETO | Aquisição de almoço e jantar para 30 participantes do curso Construindo Consciência Ambiental demanda MP da Bahia, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 10 a 12 de março de 2014 em Santa Maria da Vitória /BA |
| VALOR | R$ 2.535,00( dois mil quinhentos e trinta e cinco reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/03/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | CARRANCA HOTEL LTDA |
| OBJETO | Aquisição de hospedagem para 30 participantes do curso Construindo Consciência Ambiental demanda MP da Bahia, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 10 a 12 de março de 2014 em Santa Maria da Vitória /BA |
| VALOR | R$ 2.100,00 ( dois mil e cem reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/03/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 029/2014) |
| CONTRATADO | PANIFICIUM COMERCIAL LTDA- ME |
| OBJETO | Contratação de lanche para a reunião da Diretoria Colegiada – DIREC do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco a se realizar no dia 18 de março de 2014, na sede da AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 141,04 (Cento e quarenta e um reais e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/03/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 013/2014) |
| CONTRATADO | PANIFICIUM COMERCIAL LTDA- ME |
| OBJETO | Contratação de lanche para as reuniões da Camara Consultiva regional do Alto São Francisco – CCR Alto a ser realizada em 21/02/2014 |
| VALOR | R$ 353,30 (Trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/02/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | Processo: 081/2014 |
| CONTRATADO | DISCMÍDIA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA |
| OBJETO | Gravação em CD para distribuição do Relatório Técnico da Campanha de Avaliação das Mudanças Socioambientais Decorrentes da Regularização das Vazões no Baixo São Francisco |
| VALOR | R$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | Processo 063/2014 |
| CONTRATADO | BORIES ENERGIA E COMUNICAÇÃO LTDA- ME |
| OBJETO | Reparo/ Manutenção em 04 aparelhos nobreaks marca Max Control RCG |
| VALOR | R$ 579,44 (Quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | (Processo Nº 032/2014 ) |
| CONTRATADO | JERSON CANDIDO NETO- ME |
| OBJETO | Compra de antena para celular |
| VALOR | R$ 170,00 (Cento e setenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/06/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 081/2014) |
| CONTRATADO | FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- EPP |
| OBJETO | Contratação de impressão colorida do Relatório Técnico da Campanha de Avaliação das Mudanças Socioambientais decorrentes da regularização das Vazões no Baixo São Francisco para distribuição. |
| VALOR | R$ 10.085,00 (Dez mil e oitenta e cinco reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 106 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 106/2014) |
| CONTRATADO | MARTA CELIA ALMEIDA FERREIRA- ME |
| OBJETO | Contratação de lanche para as reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF que serão realizadas nos dias 27/05/2014, 30/05/2014 e 03/06/2014. |
| VALOR | R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 107/2014) |
| CONTRATADO | VTK VIDEO PRODUÇÕES LTDA- ME |
| OBJETO | Contratação de Serviços de Filmagem e degravação para evento do programa de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI |
| VALOR | R$ 5.031,00 (cinco mil e trinta e um reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | (Processo Nº 109/2014) |
| CONTRATADO | MARTA CELIA ALMEIDA FERREIRA- ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de almoço para 16 pessoas convidadas pelo CBHSF para o “ Dia em Defesa do Velho Chico”. |
| VALOR | R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 111/2014) |
| CONTRATADO | POSTO AVENIDA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| OBJETO | Aquisição de Combustível para apoio das Comunidades quilombolas e ribeirinhas para atender as demandas da CCR Médio SF para o “Dia em Defesa do Velho Chico” |
| VALOR | R$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 112/2014) |
| CONTRATADO | JUAREZ DE JESUS DOURADO |
| OBJETO | Aquisição de 4 (quatro) faixas para atender as demandas da CCR Médio SF para o “Dia em Defesa do Velho Chico”. |
| VALOR | R$224,00 (Duzentos e vinte e quatro reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/05/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 114/2014) |
| CONTRATADO | ROSANGELA APARECIDA LOPES DOS SANTOS- ME |
| OBJETO | Contratação de mídia para cobertura de eventos relacionados ao Dia “D” da Campanha “Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico” a ser realizado no dia 03 de junho de 2014. |
| VALOR | R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/06/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 115/2014) |
| CONTRATADO | COMERCIAL BEIRA RIO LTDA. |
| OBJETO | Contratação de combustível e óleo para realização da Barqueta em comemoração ao dia “D” da Campanha “ Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico”. |
| VALOR | R$ 2.067,00 (Dois mil e sessenta e sete reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/06/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 116/2014) |
| CONTRATADO | BEIRA RIO ALIMENTOS LTDA -EPP. |
| OBJETO | Contratação de almoço para 200 pessoas para servir no final da Barqueta em comemoração ao dia “D” da Campanha “ Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico”. |
| VALOR | R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/06/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 117/2014) |
| CONTRATADO | EVANDRO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME |
| OBJETO | Contratação de lanche para 200 pessoas para ser servido na Barqueta em comemoração ao dia D da Campanha “Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico”. |
| VALOR | R$ 676,00 (Seiscentos e setenta e seis reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/06/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 118/2014 ) |
| CONTRATADO | MELHORAMENTOS DE PENEDO – LTDA-ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de fornecimento de almoço para reunião inicial com empresa para elaboração de Plano de Saneamento Básico. |
| VALOR | R$ 1.040,00 ( mil e quarenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/07/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 119/2014) |
| CONTRATADO | MARTA CELIA ALMEIDA FERREIRA- ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de serviço de Coffe Break para 40 pessoas convidadas que participaram da reunião para elaboração de Planos de Saneamento. |
| VALOR | R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/06/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo 146/2014 ) |
| CONTRATADO | IZABEL CRISTINA MACEDO LIMA - ME |
| OBJETO | Hospedagem e jantar para representantes da Sociedade Civil para participação no curso “Construindo Consciência Ambiental”. |
| VALOR | R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/07/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 147/2014 ) |
| CONTRATADO | PANIFICADORA E LANCHONETE ASSIS LTDA |
| OBJETO | Fornecimento de lanches para 100 pessoas, representantes da sociedade civil no município de Jacobina para participação no Curso Construindo Consciência Ambiental no período de 21 a 23/07/2014. |
| VALOR | R$ 1.561,80 (mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/07/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo 148/2014 ) |
| CONTRATADO | IZABEL CRISTINA MACEDO LIMA - ME I |
| OBJETO | Fornecimento de almoço para 30 representantes da sociedade civil para curso “Construindo Consciência Ambiental”. |
| VALOR | R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/07/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 204/2014) |
| CONTRATADO | ALTERNATIVA VERDE DEDETIZAÇÃO BELO HORIZONTE LTDA- ME |
| OBJETO | Dedetização na Sede da AGBPV |
| VALOR | R$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 29/09/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | (Processo 216/2014) |
| CONTRATADO | POSTO DA BANDEIRA LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de combustível para 1º Expedição Vidas Áridas no Velho Chico, para equipe terreste. |
| VALOR | R$ 1.398,00 ( mil trezentos e noventa e oito reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/09/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 16/09/2014 a 26/09/2014 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | (Processo Nº 233/2014) |
| CONTRATADO | ADERSY DAMACENO SANTANA |
| OBJETO | Contratação de profissional autônomo para realizar serviço de desmontagem e montagem de cabeamento elétrico e estruturado |
| VALOR | R$ 2.920,00 (Dois mil novecentos e vinte reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 113/2014) |
| CONTRATADO | JOSE DA ROCHA FILHO- ME |
| OBJETO | Contratação de serviços de filmagem no período das 14: 00 às 22:00 para a campanha “Eu Viro Carranca Para Defender o Velho Chico”, CCR Médio SF que será realizado no dia 03 (três) de junho de 2014 em Bom Jesus da Lapa- BA. |
| VALOR | R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/07/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 217 |
| PROCESSO Nº | (Processo 217/2014) |
| CONTRATADO | EVANDRO VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME |
| OBJETO | Aquisição de 130 garrafas de água mineral para 1º Expedição “Vidas Áridas no Velho Chico” |
| VALOR | R$ 1.794,00 ( mil setecentos e noventa e quatro reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/09/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo 222/2014 ) |
| CONTRATADO | GONTIJO PAES LTDA |
| OBJETO | Aquisição de lanches |
| VALOR | R$ 258,04 (Duzentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/09/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | (Processo Nº 232/214) |
| CONTRATADO | MAURÍCIO JOSÉ PEDROSA MALTA |
| OBJETO | Contratação de engenheiro para prestar serviços de avaliação da estrutura física, hidráulica e elétrica do imóvel para locação. |
| VALOR | R$ 2.696,63 (dois mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/10/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| PROCESSO Nº | ( Processo 236/2014) |
| CONTRATADO | FX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI -ME |
| OBJETO | Aquisição de 10 (dez) armários. |
| VALOR | R$ 5.980,00 ( cinco mil, novecentos e oitenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/10/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 237/2014) |
| CONTRATADO | MARTA CELIA ALMEIDA FERREIRA- ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de fornecimento de coffee break para reuniões da 2 etapa das ações FPI/AL |
| VALOR | R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/10/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo 238/2014) |
| CONTRATADO | GUILHERME BARRETO MONTEIRO |
| OBJETO | Contratação de serviço de instalação de Rede Lógica e manutenção de computadores para escritório Regional em Maceió. |
| VALOR | R$ 5.800,00. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 242/2014) |
| CONTRATADO | RIOS PEPE ENGENHARIA LTDA EPP |
| OBJETO | Contratação de serviço de reforma do escritório regional da AGB Peixe Vivo de Maceió e instalação de aparelhos de ar condicionado. |
| VALOR | R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo Nº 243/2014) |
| CONTRATADO | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA |
| OBJETO | Aquisição de Pasta AZ |
| VALOR | 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo nº 247/2014) |
| CONTRATADO | MUDANÇAS GARRIDO LTDA- ME. |
| OBJETO | Contratação de serviço de transporte para transportar móveis e equipamentos do escritório de Penedo para Maceió – AL. e Belo Horizonte – MG. |
| VALOR | R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | (Processo 254/2014) |
| CONTRATADO | FRAGA PANIFICAÇÃO LTDA. |
| OBJETO | Contratação de Coffee Break _ FPI |
| VALOR | R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/11/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | ( Processo 258/2014) |
| CONTRATADO | MARLI NAVARRO DE OLIVEIRA |
| OBJETO | Contratação de serviço de Coffee Break para 250 pessoas - FPI. |
| VALOR | R$ 14.840,00 (quatorze mil oitocentos e quarenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/12/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | TIM CELULAR S.A. |
| OBJETO | Contratação de plano corporativo de serviço móvel de telefonia – smp e internet móvel via mini-modem 3g ou 4g, de forma contínua, com fornecimento de aparelhos telefônicos em atendimento a AGB Peixe Vivo e o CBH São Francisco. |
| VALOR | R$ 44.587,20 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 24 (vinte e quatro) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA |
| OBJETO | Contratação de servidor de arquivo de página da internet e e-mail |
| VALOR | R$ 952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | FRANCISCO CARLOS BEZERRA E SILVA. |
| OBJETO | Prestação de serviços de consultoria como facilitador para as oficinas participativas sobre usos múltiplos das águas na Bacia do Rio São Francisco. |
| VALOR | R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 90 (noventa) dias úteis |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | PEDRO ANTÔNIO MOLINAS |
| OBJETO | Prestação de serviços de consultoria técnica relacionada a oficinas participativa sobre os usos múltiplos das águas na Bacia do Rio São Francisco. |
| VALOR | R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 90 (noventa) dias úteis |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | ROSANA GARJULLI SALES COSTA. |
| OBJETO | Prestação de serviços de consultoria em metodologia de oficinas participativa sobre os usos múltiplos das águas na Bacia do Rio São Francisco. |
| VALOR | R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 60 (sessenta) dias úteis |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – ABRH |
| OBJETO | Contratação da cota apoio ao XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e inscrição para membros da DIREX do CBHSF |
| VALOR | R$ 13.980,00 (treze mil novecentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 03/10/2013 a 22/11/2013 |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | Rosana de Carvalho Perin |
| OBJETO | Locação do imóvel situado na Rua Professor Guiomar Porto, nº 209, salas nº 103 (área 16,80m²) e 105 (área 28,64m²), Centro, Barreiras/BA. |
| VALOR | R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/01/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 09/01/2012 – 08/01/2013 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | EXODUS TURISMO VIAGENS E INTERCÂMBIO LTDA- EPP |
| OBJETO | Fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais; passagens terrestres estaduais, interestaduais nacionais e internacionais; reserva de lugares, marcação, revalidação e cancelamento; traslados nacionais e internacionais e serviços correlatos, inclusive serviços de despachante relativo a área de atuação; bem como reserva e emissão de vouchers para cobertura de hospedagens em hotéis nacionais e internacionais, destinados aos funcionários e prestadores de serviço da AGB Peixe Vivo e membros e prestadores de serviço do CBH São Francisco |
| VALOR | R$ 1.422.866,67 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/02/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 010 |
| CONTRATADO | PHYTO – CONSULTORIA EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -ME |
| OBJETO | Execução dos serviços de levantamento e diagnóstico de nascentes na região da Bacia do Rio Piauí – Arapiraca/ AL |
| VALOR | R$ 288.087,16 (duzentos e oitenta e oito mil e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/03/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 011 |
| CONTRATADO | DAC CONSULTORIA CONTÁBIL E TREINAMENTOS LTDA |
| OBJETO | Prestação de serviços de contabilidade geral, escrituração fiscal, serviço de pessoal, auditoria interna contábil e tributária. |
| VALOR | R$ 109.872,95 (cento e nove mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/03/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | MASTER SECURITY SYSTEM LTDA |
| OBJETO | Prestação de serviços de segurança patrimonial por meio de monitoramento eletrônico, na sede da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 2.904,00 (dois mil novecentos e quatro reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | L.C.S. MACHADO MANUTENÇÃO ME |
| OBJETO | Prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e equipamentos de informática |
| VALOR | R$ 6.000,00 (seis mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 014 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução de obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Ribeirão Santana – Lagoa da Prata/MG. |
| VALOR | R$ 497.284,08 (quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-bacia Rio Bananeiras. Conselheiro Lafaiete/MG. |
| VALOR | R$ 468.691,25 (quatrocentos e sessenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | VERGA ENGENHARIA LTDA |
| OBJETO | Realização de obras e serviços para a recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Ribeirão São Pedro – Paracatu/MG. |
| VALOR | R$ 443.228,24 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 017 |
| CONTRATADO | 4 PONTOS TURISMO LTDA – ME |
| OBJETO | Organização de eventos, com locação de espaço físico; fornecimento de equipamentos, mobiliário, material de expediente, serviços de gravação e degravação, pessoal de apoio, além de reservas e fornecimento de passagens aéreas, hospedagens, alimentação, traslados (transfers) / deslocamentos terrestres, coffee break e outros serviços correlatos, como forma de fortalecimento e apoio ao CBHSF nos eventos constantes do Plano De Aplicação a ser executado no ano de 2013, no âmbito do Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010. |
| VALOR | R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) a uma taxa de administração de 4,75% (quatro vírgula setenta e cinco por cento) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 018 |
| CONTRATADO | ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA EPP |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para a recuperação hidroambiental na Bacia do Rio Boacica, Municípios de Campo Grande e Feira Grande/AL. |
| VALOR | R$ 594.170,00 (quinhentos e noventa e quatro mil, cento e setenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/05/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 019 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | Execução da recuperação hidroambiental na Lagoa das Piranhas, município de Bom Jesus da Lapa/BA, (Lote 01) |
| VALOR | R$ 421.568,98 (quatrocentos e vinte e um mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/05/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | CSN – CASTRO, SERRA, NIRDO AUDITORES INDEPENDENTES |
| OBJETO | Prestação de serviços de Auditoria Contábil em atendimento as atividades da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 90 (noventa) dias |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 020 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA. |
| OBJETO | Execução da recuperação hidroambiental na Barra do Rio Pituba, Município de Serra do Ramalho/BA, (Lote 02) |
| VALOR | R$ 311.866,79 (trezentos e onze mil oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/05/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | AMANZI CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA |
| OBJETO | Realização de obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Jacaré, Propriá/SE. |
| VALOR | R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/06/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na sub-bacia do Rio Santo Onofre–Paratinga/BA |
| VALOR | R$ 775.018,97(setecentos e setenta e cinco mil e dezoito reais e noventa e sete centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/05/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 023 |
| CONTRATADO | MAYARA RAQUEL VIEIRA DA SILVA EPP. |
| OBJETO | Contratação de empresa de vigilância patrimonial eletrônica. |
| VALOR | R$ 2.537,00 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 024 |
| CONTRATADO | FRANCISCA LIMA LESSA LOBO |
| OBJETO | Locação do imóvel situado na Rua Aurora, n° 227, Bairro Santa Luzia, município de Penedo – Alagoas, CEP: 57200-000 |
| VALOR | R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), que será pago em parcelas mensais de R$800,00 (oitocentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/08/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 025 |
| CONTRATADO | MUDANÇAS GARRIDO LTDA. |
| OBJETO | Contratação de depósito para guarda de bens móveis |
| VALOR | R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/08/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 025 |
| CONTRATADO | MONTANA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-EIRELI-ME. |
| OBJETO | Prestação de serviços especializados para manutenção predial para sede da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 15.480,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 026 |
| ATO CONVOCATÓRIO Nº | 12/2013 |
| CONTRATADO | TONZAR SERVIÇOS LTDA – ME |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR RECEPCIONISTA E PROFISSIONAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM ATENDIMENTO A AGB PEIXE VIVO. |
| VALOR | R$ 61.087,44 (SESSENTA E UM MIL E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 43/2013 |
| DATA DA EMISSÃO DO CONTRATO Nº | 02/09/2013 |
| VIGÊNCIA | 02/09/2013 A 01/09/2014 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 028 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Bacia do rio Boacica, Municípios de Campo Grande e Feira Grande, Alagoas. |
| VALOR | R$ 579.501,34 (quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e um reais e trinta e quatro centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 029 |
| CONTRATADO | IVO FRANCISCO DE OLIVEIRA – ME |
| OBJETO | Prestação de serviço de conexão a internet. |
| VALOR | R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Grande – Sub-Bacia do Rio das Fêmeas, Município de São Desidério/BA |
| VALOR | R$ 563.087,45 (quinhentos e sessenta e três mil e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 030 |
| CONTRATADO | OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA |
| OBJETO | Locação de equipamento multifuncional monocromático. |
| VALOR | R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 032 |
| CONTRATADO | R & R AUDITORIA E CONSULTORIA – EPP. |
| OBJETO | Prestação de serviços de auditoria contábil em apoio às atividades da Associação Executiva de Apoio a Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 18.000,00 (dezoito mil reis) |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 45 (quarenta e cinco) dias e o contrato terá vigência de 90 (noventa) dias a contar da data da emissão da Ordem de Serviço. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | COOPERCASCA |
| OBJETO | Prestação de serviços de transporte que a contratada, através de veículos Táxi de seus associados, prestará à Contratante, para transporte de passageiros e/ou encomendas |
| VALOR | R$ 15.000,00 (quinze mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA |
| OBJETO | Recuperação Hidroambiental no perímetro irrigado na Sub-Bacia do Rio Moxotó, Ibimirim/PE. Lote 02 |
| VALOR | R$ 735.845,41 (setecentos e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | NEO GEO TECNOLOGIA LTDA – ME |
| OBJETO | Hidroambiental na margem esquerda do Açude Poço da Cruz na Sub-Bacia do Rio Moxotó, Ibimirim/PE. Lote 01 |
| VALOR | R$ 622.288,13 (seiscentos e vinte e dois mil duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | NEO GEO TECNOLOGIA LTDA – ME |
| OBJETO | Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Pajeú (Microbacia do Córrego Onça), Afogados da Ingazeira/PE. Lote 02 |
| VALOR | R$ 1.214.639,75 (um milhão duzentos e quatorze mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 (dez) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 008 |
| CONTRATADO | NEO GEO TECNOLOGIA LTDA – ME |
| OBJETO | Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia na nascente do Rio Pajeú, Brejinho/PE. Lote 01 |
| VALOR | R$ 389.508,44 (trezentos e oitenta e nove mil quinhentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 25/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | TANTO DESIGN LTDA – ME |
| OBJETO | Realização de mobilização social e apoio no processo eleitoral do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF. |
| VALOR | R$ 905.995,18 (novecentos e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/03/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 31 (Processo 116/2013) |
| CONTRATADO | JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA – ME |
| OBJETO | Contratação de serviços de coffee break para 120 pessoas participantes do curso Construindo Consciência Ambiental conforme demanda apresentada pelo Ministério Público através dos ofícios MP/BA/NUSF/750/2013, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 30 de setembro a 03 de outubro de 2013 em Barreiras/BA |
| VALOR | R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 32 (Processo 116/2013) |
| CONTRATADO | CYCLUS INFORMATICA LTDA – EPP |
| OBJETO | Aquisição de peças de equipamentos de informática |
| VALOR | R$ 2.023,00 (dois mil e vinte e três reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 33 (Processo 122/2013) |
| CONTRATADO | RESTAURANTE PRINCIPE LTDA – ME |
| OBJETO | Aquisição de jantar para 30 custeados participantes do curso construindo consciência ambiental conforme demanda apresentada pelo Ministério Público através dos ofícios MP/BA/NUSF/750/2013, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 30 de setembro a 03 de outubro de 2013 em Barreiras/BA. |
| VALOR | R$ 1.845,00 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 34 (Processo 113/2013) |
| CONTRATADO | OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A |
| OBJETO | Aquisição de software para acompanhamento e administração de estudos de viabilidade, projetos conceituais e básicos, em função das diversas contratações de projetos hidroambientais. |
| VALOR | R$ 11.484,00 (onze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 04/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 35 (Processo 115/2013) |
| CONTRATADO | FRANKLIN CANARIM MELO – ME |
| OBJETO | Aquisição de almoço para 30 custeados participantes do curso Construindo Consciência Ambiental conforme demanda apresentada pelo Ministério Público através dos ofícios MP/BA/NUSF/750/2013, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 30 de setembro a 03 de outubro de 2013 em Barreiras/BA |
| VALOR | R$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 036 (Processo 120/2013) |
| CONTRATADO | L. C. S. MACHADO MANUTENCAO – ME |
| OBJETO | Aquisição de bateria para notebook (patrimônio N° 0318). |
| VALOR | R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 37 (Processo 139/2013) |
| CONTRATADO | VALEPHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de reparo em 01 aparelho nobreak n° 000220 |
| VALOR | R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 41 (Processo 152/2013) |
| CONTRATADO | TIM CELULAR S.A. |
| OBJETO | Contratação de plano corporativo de serviço móvel de telefonia – smp e internet móvel via mini-modem 3g ou 4g, de forma contínua, com fornecimento de aparelhos telefônicos em atendimento a AGB Peixe Vivo e o CBH São Francisco. |
| VALOR | R$ 44.587,20 (quarenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 24 (vinte e quatro) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 42 (Processo 109/2013) |
| CONTRATADO | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA |
| OBJETO | Contratação de servidor de arquivo de página da internet e e-mail |
| VALOR | R$ 952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 43 (Processo 154/2013). |
| CONTRATADO | ANDERSON LUIZ DE ARAUJO PEREIRA – ME |
| OBJETO | Confecção e instalação de placa para o escritório regional da AGB Peixe Vivo em Penedo. |
| VALOR | Confecção e instalação de placa para o escritório regional da AGB Peixe Vivo em Penedo. |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 44 (Processo 155/2013) |
| CONTRATADO | JUAREZ DE JESUS DOURADO – ME |
| OBJETO | Serviço de confecção de placa de identificação de lona vinílica da sub – sede regional da AGB-Peixe Vivo em Bom Jesus da Lapa/BA. |
| VALOR | R$ 512,00 (quinhentos e doze reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 045 (Processo 160/2013) |
| CONTRATADO | FABIANO ALVES DA SILVA – ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de reparo em 01 aparelho nobreak n° 000295 e 01 estabilizador n° 000265 |
| VALOR | R$ 600,00 (seiscentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/12/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 104/2013) |
| CONTRATADO | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de manutenção do relógio de marcação de ponto da sede da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 231,67 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00(Processo 151/2013) |
| CONTRATADO | MG COMUNICAÇÃO LTDA ME |
| OBJETO | Contratação de serviços de cabeamento estruturado para confeccionar e instalar a rede de dados, voz, elétrica, instalação e configuração da central PABX |
| VALOR | R$ 3.202,92 (três mil duzentos e dois reais e noventa e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/11/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 082/2013) |
| CONTRATADO | MAYARA RAQUEL VIEIRA DA SILVA EPP |
| OBJETO | Contratação de empresa de vigilância patrimonial eletrônica |
| VALOR | R$ 2.537,00 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 098/2013) |
| CONTRATADO | MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação de empresa para manutenção em aparelho de ar condicionado |
| VALOR | R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 069/2013) Parte A |
| CONTRATADO | LINDOMAR SOUZA LIMA – ME |
| OBJETO | Contratação de serviços de lanche para pessoas da sociedade civil, para participação do curso construindo consciência ambiental conforme demanda apresentada pelo ministério público através de ofícios MP/BA/NUSF/423/2013, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2013 em Irecê/BA. |
| VALOR | R$ 1.885,58 (um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/06/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 9,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 069/2013) Parte B |
| CONTRATADO | MARIA AMELIA DOURADO CARNEIRO – ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de hospedagem para pessoas da sociedade civil, para participação do curso construindo consciência ambiental conforme demanda apresentada pelo ministério público através de ofícios MP/BA/NUSF/423/2013, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2013 em Irecê/BA |
| VALOR | R$ 50,00 (cinquenta reais) a diária por pessoa |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/06/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 069/2013) Parte C |
| CONTRATADO | JACI LOULA DOURADO DE IRECE |
| OBJETO | Contratação de almoço e jantar para pessoas da sociedade civil, para participação do curso construindo consciência ambiental conforme demanda apresentada pelo ministério público através de ofícios MP/BA/NUSF/423/2013, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2013 em Irecê/BA |
| VALOR | R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) por pessoa |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/06/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 069/2013) Parte D |
| CONTRATADO | JOILSON DOS SANTOS ARAÚJO – ME |
| OBJETO | Contratação de transporte para pessoas da sociedade civil, para participação do curso construindo consciência ambiental conforme demanda apresentada pelo ministério público através de ofícios MP/BA/NUSF/423/2013, aprovada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2013 em Irecê/BA |
| VALOR | R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/06/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 052/2013) |
| CONTRATADO | PEDRO ANTÔNIO MOLINAS |
| OBJETO | Prestação de serviços de consultoria técnica relacionada a oficinas participativa sobre os usos múltiplos das águas na Bacia do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 90 (noventa) dias úteis |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 053/2013) |
| CONTRATADO | ROSANA GARJULLI SALES COSTA |
| OBJETO | Prestação de serviços de consultoria em metodologia de oficinas participativa sobre os usos múltiplos das águas na Bacia do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 60 (sessenta) dias úteis |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 79/2013) |
| CONTRATADO | MONTANA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA-EIRELI-ME |
| OBJETO | Prestação de serviços especializados para manutenção predial para sede da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 15.480,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/08/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00/2013 |
| CONTRATADO | FRANCISCO CARLOS BEZERRA E SILVA |
| OBJETO | Prestação de serviços de consultoria como facilitador para as oficinas participativas sobre usos múltiplos das águas na Bacia do Rio São Francisco |
| VALOR | R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 90 (noventa) dias úteis |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | S/N (Processo 082/2013). |
| CONTRATADO | MAYARA RAQUEL VIEIRA DA SILVA EPP. |
| OBJETO | Contratação de empresa de vigilância patrimonial eletrônica |
| VALOR | R$ 2.537,00 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 04 (Processo 038/2013) |
| CONTRATADO | CENTRALTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada em aparelho de ar condicionado para a desinstalação e desmontagem de 02 (dois) aparelhos |
| VALOR | R$ 160,00 (cento e sessenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 05 (Processo 026/2013) |
| CONTRATADO | COMPANHIA DO MICRO LTDA |
| OBJETO | Aquisição de softwares microsoft windows 7 professional e pacote office home e business 2010 |
| VALOR | R$ 5.931,00 (cinco mil novecentos e trinta e um reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 06 (Processo 033/2013) |
| CONTRATADO | MUDANÇAS GARRIDO LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação de empresa para transporte de móveis e equipamentos do escritório de Barreiras para Belo Horizonte |
| VALOR | R$ 7.664,85 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 07 (Processo 014/2013) |
| CONTRATADO | B.M. MORSANI E CIA LTDA |
| OBJETO | Manutenção de 02 câmeras digitais da marca sony |
| VALOR | R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/02/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 08 (Processo 022/2013) |
| CONTRATADO | MAX SAVASSI ADMINISTRAÇÃO HOTLEIRA S/C LTDA |
| OBJETO | Contratação de espaço físico para acolhimento do público alvo e ministração de palestras temáticas |
| VALOR | R$ 2.945,15 (dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/02/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 11 (Processo 043/2013) |
| CONTRATADO | NACOM BISCOITOS CASEIROS LTDA – EPP |
| OBJETO | Contratação de serviços de lanche para participação dos membros XIII Reunião Plenária Extraordinária, a realizar-se nos dias 04 e 05 de abril de 2013, na Agência Nacional de Águas – ANA, auditório Flávio Terra Barth, Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Brasília – DF |
| VALOR | R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 12 (Processo 015/2013) |
| CONTRATADO | CARMEM LINS TECNOLOGIA EM COMBATE A INCÊNDIO LTDA – ME |
| OBJETO | Fornecimento de equipamentos de segurança de prevenção de sinistros. |
| VALOR | R$ 5.952,75 (cinco mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 24/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 13 (Processo 042/2013) |
| CONTRATADO | CARLOS BLAESE NETO –EPP – ESPLANADA BRASÍLIA HOTEL |
| OBJETO | Contratação de serviços de hospedagem e alimentação para os membros do CBHSF durante a XIII Plenária Extraordinária do CBHSF |
| VALOR | R$ 15.603,00 (quinze mil seiscentos e três reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/04/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 029/2013) |
| CONTRATADO | ROBERIO SANTOS |
| OBJETO | Reforma no teto da biblioteca do escritório de Penedo |
| VALOR | R$ 200,00 (duzentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/03/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | (Processo 013/2013) |
| CONTRATADO | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI – ME |
| OBJETO | Aquisição de 02 ventiladores modelo torre e 01 purificador bebedouro de água para a sede AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/03/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 14 (Processo 067/2012) |
| CONTRATADO | ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A |
| OBJETO | Aquisição de peças para computadores – 05 (cinco) hd 1.0 terabyte sata II |
| VALOR | R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/05/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 15 (Processo 068/2013) |
| CONTRATADO | L. C. S. MACHADO MANUTENCAO – ME |
| OBJETO | Aquisição de fonte de alimentação para desktop |
| VALOR | R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/05/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 16 (Processo 074/2013) |
| CONTRATADO | OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTIC S.A. |
| OBJETO | Aquisição de Software Microsoft: WINDOWS SERVER 2008 |
| VALOR | R$ 2.805,56 (dois mil oitocentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/07/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 17 (Processo 072/2013) |
| CONTRATADO | OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA |
| OBJETO | Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Sede da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 1.613,42 (um mil seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/07/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 22 (Processo 090/2013) |
| CONTRATADO | L. C. S. MACHADO MANUTENCAO – ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de instalação de rede de telefonia, internet e elétrica para possibilitar o funcionamento do escritório regional da AGB Peixe Vivo de Penedo. |
| VALOR | R$ 7.201,00 (SETE MIL DUZENTOS E UM REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/07/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 24 (Processo 096/2013) |
| CONTRATADO | MUDANÇAS GARRIDO LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação serviço de transporte de bens móveis |
| VALOR | R$ 8.764,00 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/08/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 25 (Processo 093/2013) |
| CONTRATADO | RICARDO SOUZA – ME |
| OBJETO | Contratação de serviço de retirada, transporte, limpeza e reinstalação dos aparelhos de ar condicionado do escritório regional da AGB Peixe Vivo em Penedo |
| VALOR | R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/08/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 26 (Processo 095/2013) |
| CONTRATADO | ALTERNATIVA VERDE DEDETIZAÇÃO BELO HORIZONTE LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação de empresa para dedetização na sede da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/08/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 00 (Processo 098/2013) |
| CONTRATADO | MASTER CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação de empresa para manutenção em aparelho de ar condicionado. |
| VALOR | R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 027 (Processo 094/2013) |
| CONTRATADO | JOSENALDO SOARES |
| OBJETO | Contratação de serviço de confeccção e instalação de portões e instalação da placa do escritório regional da AGB Peixe Vivo de Penedo |
| VALOR | R$ 2.030,12 (dois mil, trinta reais e doze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 28 (Processo 109/2013) |
| CONTRATADO | UNIVERSO ONLINE S/A – UOL HOST |
| OBJETO | Contratação do plano top da empresa Universo Online S.A |
| VALOR | R$ 958,80 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 012 |
| PROCESSO Nº | 002 (Processo 027/2013) |
| CONTRATADO | MASTER SECURITY SYSTEM LTDA |
| OBJETO | Prestação de serviços de segurança patrimonial por meio de monitoramento eletrônico. |
| VALOR | R$ 2.904,00 (dois mil novecentos e quatro reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 18/03/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 013 |
| PROCESSO Nº | 003 (Processo 003/2013) |
| CONTRATADO | L. C. S. MACHADO MANUTENCAO – ME. |
| OBJETO | Prestação de serviços de manutenção em computadores, impressoras e equipamentos de informática |
| VALOR | R$ 6.000,00 (seis mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 19/02/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 023 |
| PROCESSO Nº | 19 (Processo 088/2013) |
| CONTRATADO | PROSEGUR NORDESTE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA |
| OBJETO | Contratação de empresa de vigilância patrimonial eletrônica |
| VALOR | R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/07/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 023 |
| PROCESSO Nº | 19 (Processo 088/2013) |
| CONTRATADO | DANIEL FAIÃO RODRIGUES |
| OBJETO | Contratação de engenheiro para efetuar uma avaliação da estrutura física, hidráulica e elétrica do imóvel para possibilitar a transferência do escritório regional da AGB Peixe Vivo de Penedo. |
| VALOR | R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/07/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega no prazo de 07 dias |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 024 |
| PROCESSO Nº | 020 (Processo 087/2013) |
| CONTRATADO | FRANCISCA LIMA LESSA LOBO |
| OBJETO | Locação do imóvel para transferência do escritório regional de Penedo, situado na Rua Aurora, n° 227, Bairro Santa Luzia, Penedo – AL |
| VALOR | R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/07/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 025 |
| PROCESSO Nº | 23 (Processo 089/2013) |
| CONTRATADO | MUDANÇAS GARRIDO LTDA – ME |
| OBJETO | Contratação de depósito para guarda de bens móveis. |
| VALOR | R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/08/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 030 |
| PROCESSO Nº | 38 (Processo 128/2013) |
| CONTRATADO | OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA |
| OBJETO | Locação de equipamento multifuncional monocromático |
| VALOR | R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/11/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 031 |
| PROCESSO Nº | 39 (Processo 125/2013) |
| CONTRATADO | SILEX SISTEMS LTDA – ME |
| OBJETO | Treinamento MS Project. |
| VALOR | R$ 2.692,13 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 19/11/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25 (vinte e cinco) HRS/AULA |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| PROCESSO Nº | 001 (Processo 143/2012) |
| CONTRATADO | COOPERCASCA |
| OBJETO | Prestação de serviços de transporte táxi para atender a demanda da diretoria e funcionários da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 15.000,00 (quinze mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/01/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 005 |
| PROCESSO Nº | 21 (Processo 091/2013) |
| CONTRATADO | SILVESTRE CARDOSO |
| OBJETO | Contratação de serviço de transporte de móveis, equipamentos e objetos para realização de mudança do escritório regional da AGB Peixe Vivo De Penedo. |
| VALOR | R$ 1.000,00 (um mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 30/07/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 010 |
| CONTRATADO | MEDEIROS DA SILVA ALARMES LTDA. |
| OBJETO | Aquisição e instalação de segurança eletrônica no prédio da Sede da Câmara Consultiva Regional em Penedo/AL. |
| VALOR | R$ 5.345,00 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/04/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua assinatura |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 011 |
| CONTRATADO | GAMA ENGENHARIA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA. |
| OBJETO | Prestação de serviços de assessoramento técnico-operacional para o desenvolvimento e a fiscalização de projetos em apoio às atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco desenvolvidas pela AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 1.176.893,99 (um milhão cento e setenta e seis mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/07/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 010/2012 – emitida em 03/07/2012. |
| VIGÊNCIA | 540 (quinhentos e quarenta) dias a partir da emissão da Ordem de Serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | CONSULTAR GESTÃO DE PESSOAS LTDA |
| OBJETO | Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na elaboração de plano de cargos, carreiras e salários, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato convocatório 017/2011 e anexos, que dele faz parte integrante. |
| VALOR | R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 13/06/02011 a 29/08/2011 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 1210660011 |
| CONTRATADO | TICKET SERVIÇOS S.A. |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de vale alimentação. |
| VALOR | R$ 29.000,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/09/2010 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 23 de Setembro de 2010 a 23 de Setembro de 2011 |
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | VERGA ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Córrego da Onça, em Pirapora, Minas Gerais. |
| VALOR | 16/07/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 014 |
| CONTRATADO | VERGA ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Rio das Pedras e Córrego Buritis, em Guaraciama, Minas Gerais. |
| VALOR | R$ 526.078,02 (quinhentos e vinte e seis mil, setenta e oito reais e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/07/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | MÁXIMA AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| OBJETO | Realização Integral de Processo Seletivo para a Contratação de Profissionais |
| VALOR | R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/07/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA |
| OBJETO | Execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Itaguari, Município de Cocos – BA. |
| VALOR | R$ 831.073,44 (oitocentos e trinta e um mil setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/08/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses com vigência a partir da data de emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 017 |
| CONTRATADO | LOCALMAQ LTDA |
| OBJETO | Execução das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Sub-Bacia do Rio Salitre, Morro do Chapéu – BA. |
| VALOR | R$ 838.389,05 (oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinco centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/08/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses com vigência a partir da data de emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 018 |
| CONTRATADO | Aliança Pinturas e Reformas Ltda. |
| OBJETO | Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Mocambo – Curaçá – BA. |
| VALOR | R$ 1.285.008,49 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, oito reais e quarenta e nove centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 29/08/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 10 (dez) meses com vigência a partir da data de emissão da Ordem de Serviço |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 019 |
| CONTRATADO | ELAINE CARLA DO ESPÍRITO SANTO LIMA – ME |
| OBJETO | Aquisição de serviços de monitoramento eletrônico e manutenção técnica preventiva nos equipamentos de alarme da AGB Peixe Vivo em Petrolina, PE. |
| VALOR | R$ 1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | Conape Serviços Ltda. |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de funcionários para executarem os serviços de conservação e de limpeza na sede da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco, em Pirapora, MG. |
| VALOR | R$ 39.274,68 (trinta e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/02/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 01/02/2012 – 31/01/2013 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 020 |
| CONTRATADO | MONITRONICS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA |
| OBJETO | Aquisição de equipamentos e serviços de monitoramento eletrônico e segurança para o escritório de Barreiras-BA. |
| VALOR | R$ 6.049,60 (seis mil quarenta e nove reais e sessenta centavos). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 9,7 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 021 |
| CONTRATADO | NEOGEO GEOTECNOLOGIA LTDA – ME |
| OBJETO | Lote 01 – Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental no Entorno da Represa de Três Marias na Bacia do Rio São Francisco, Morada Nova de Minas, Minas Gerais. Lote 02 – Execução das obras e serviços para recuperação hidroambiental na Sub-Bacia do Ribeirão Canabrava – Pompéu/MG. |
| VALOR | R$ 1.713.436,13 (um milhão setecentos e treze mil quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 31/10/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 08 (oito) meses. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | VITAL SERVIÇOS LTDA. |
| OBJETO | Prestação de serviços de conservação e limpeza por meio no escritório da CCR Baixo e Secretaria do CBHSF, em Penedo-AL. |
| VALOR | R$ 21.779,04 (vinte e um mil setecentos e setenta e nove reais e quatro centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 12/11/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 023 |
| CONTRATADO | 4 PONTOS TURISMO LTDA ME |
| OBJETO | Organização e a execução do evento denominado XXI Plenária Ordinária E XII Plenária Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, que ocorrerá nos dias 27 a 29 de novembro de 2012, na cidade de Penedo-AL. |
| VALOR | R$ 152.682,37 (cento e cinquenta e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/11/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 02 (dois) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | Castro, Serra, Nirdo Auditores Independentes |
| OBJETO | Prestação de serviços de auditoria contábil em atendimento às atividades da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas – AGB – Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/01/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 27/01/2012 – 25/02/2012 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | Thermobrasil Engenharia Montagens e Revestimentos |
| OBJETO | Estruturação e a adequação do imóvel locado para a nova sede da AGB-Peixe Vivo, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações descritas nas especificações técnicas do Ato Convocatório 044/2011, (Anexo I do Ato Convocatório) e Anexos e cronograma. |
| VALOR | R$ 111.880,60 (cento e onze mil oitocentos e oitenta reais e sessenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/02/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 01/02/2012 – 31/03/2012 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | MG Comunicações Ltda |
| OBJETO | Locação (manutenção e instalação) de central PABX digital com capacidade mínima de 60 ramais para a nova sede da AGB-Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 16.989,84 (dezesseis mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/02/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 09/02/2012 – 08/02/2014 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS |
| OBJETO | Este contrato tem por objeto a elaboração do planejamento sistêmico estratégico da AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 270.682,87 (duzentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/03/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | A contar da data de emissão da Ordem de Serviço – 04/04/2012 – 03/08/2012 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | CDLJ PUBLICIDADE LTDA ME |
| OBJETO | Planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF. |
| VALOR | R$ 3.489.642,49 (três milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/03/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 09/03/2012 – 08/03/2014 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de materiais de consumo para uso da sede da AGB Peixe Vivo, Secretaria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e Câmaras Consultivas Regionais. |
| VALOR | R$ 83.273,32 (oitenta e três mil duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/06/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura |
| CATEGORIA | 7,5% e 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 030 (Processo 113/2013) |
| CONTRATADO | PIANEZZOLA & CIA LTDA – EPP (PRINCIPE HOTEL) |
| OBJETO | Contratação de serviço de hospedagem para os representantes custeados da sociedade civil do curso construindo consciência ambiental do Programa De Fiscalização Preventiva Integrada – FPI – Barreiras/BA |
| VALOR | R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | CONAPE SERVIÇOS LTDA. |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de funcionários para executarem os serviços de conservação e de limpeza na sede da Câmara Consultiva Regional do Alto São Francisco, em Pirapora, MG. |
| VALOR | R$ 39.274,68 (trinta e nove mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/02/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 01/02/2012 – 31/12/2012. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | ROSANA SANTANA BRANDÃO |
| OBJETO | Aquisição de coffee break para a realização do seminário da Canoa de Tolda nos dias 16 e 17 de maio de 2012. |
| VALOR | R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/05/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | ROSANA SANTANA BRANDÃO |
| OBJETO | Aquisição de coffee break para a realização do seminário da Canoa de Tolda nos dias 16 e 17 de maio de 2012. |
| VALOR | R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/05/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | JOSIVAL ALVES DA SILVA REFRIGERAÇÕES |
| OBJETO | Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado para a Subsede da AGB Peixe Vivo, em Penedo-AL. |
| VALOR | R$ 13.850,00 (treze mil oitocentos e cinquenta mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/06/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | MÁXIMA AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |
| OBJETO | Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de processo seletivo para a contratação de 18 profissionais. |
| VALOR | R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/06/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06 (seis) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | MINAS TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA |
| OBJETO | Aquisição de serviços de transporte |
| VALOR | R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/06/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 019 |
| PROCESSO Nº | 17 |
| CONTRATADO | ELAINE CARLA DO ESPÍRITO SANTO LIMA – ME |
| OBJETO | Aquisição de serviços de monitoramento eletrônico e manutenção técnica preventiva nos equipamentos de alarme da AGB Peixe Vivo em Petrolina/PE. |
| VALOR | R$ 1.644,00 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 20/07/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 019 |
| CONTRATADO | LUCASOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA |
| OBJETO | Aquisição de 01 (um) estabilizador 2000kva eletrodom. 2k – bivolt, modelo 1581, código/modelo ev2000 t/2, tensão nominal de entrada: 15/230, potência 2000, regulação de entrada +-14%, regulação de saída +-6%, frequência 60hz, rendimento 93%, tempo de resposta 04 ciclos para impressora samsung do escritório de Barreiras-BA. |
| VALOR | R$ 366,00 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/09/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata de equipamento |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | MILE SHOPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| OBJETO | Aquisição de persianas para a Sede da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco e Sub Sede da AGB Peixe Vivo em Bom Jesus da Lapa, BA. |
| VALOR | R$ 634,00 (seiscentos e trinta e quatro reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/01/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 020 |
| PROCESSO Nº | 18 |
| CONTRATADO | MONITRONICS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA |
| OBJETO | Aquisição de equipamentos e serviços de monitoramento eletrônico de segurança no escritório de Barreiras/BA. |
| VALOR | R$ 6.049,60 (seis mil quarenta e nove reais e sessenta centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 10/08/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | FACIL COMPUTADORES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de 01 hd tera byte sata ii sagate e 01 memória 4gb ddr3 1333 mhz. |
| VALOR | R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega imediata. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 023 |
| CONTRATADO | FORTEC ELETRONICA LTDA- EPP |
| OBJETO | Aquisição de 01 (um) estabilizador 2 KVA Bivolt |
| VALOR | R$ 400,00 (quatrocentos reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 05/10/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 024 |
| PROCESSO Nº | 20 |
| CONTRATADO | IVO FRANCISCO DE OLIVEIRA ME. |
| OBJETO | Prestação de serviços de internet banda larga. |
| VALOR | R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/10/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | SPEED WHELL TRANSPORTES DE CARGAS AÉREAS LTDA. |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada em transporte aéreo de cargas para o transporte de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado novos de Petrolina-PE. |
| VALOR | R$ 870,33 (oitocentos e setenta reais e trinta e três centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/03/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 05 (cinco) dias úteis. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | CYCLUS INFORMÁTICA LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de rack para acomodação de equipamentos de rede de computadores para a nova Sede da AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 2.966,00 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/03/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | CASA COSTA MÓVEIS LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de balcão com pia para a Subsede da AGB-Peixe Vivo em Barreiras-Ba. |
| VALOR | R$ 679,80 (seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/04/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA ME |
| OBJETO | Aquisição de móveis para a Subsede da AGB-Peixe Vivo em Barreiras-BA. |
| VALOR | R$ 7.445,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | CASA COSTA MÓVEIS LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de móveis para a Subsede da AGB-Peixe Vivo em Barreiras-BA. |
| VALOR | R$ 1.515,52 (mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/04/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 008 |
| CONTRATADO | MEDEIROS DA SILVA ALARMES LTDA-ME. |
| OBJETO | Aquisição de e a instalação de segurança eletônica no prédio da SEDE DA Câmara Consultiva Regional em Penedo – AL. |
| VALOR | R$ 5.345,00 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 24 meses |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | UNIVERSO ONLINE S.A. |
| OBJETO | Aquisição de serviços de hospedagem de site para o CBH São Francisco |
| VALOR | R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/05/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (DOZE) MESES |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | Ivo Francisco de Oliveira ME (PRONET) |
| OBJETO | Prestação de serviços de internet, telefonia e configuração de rede de computadores em apoio às instalações da CCR Médio São Francisco/Bom Jesus da Lapa/BA |
| VALOR | R$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 07/11/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 07/11/2011 – 06/11/2012 |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | DAVID FRANÇA RIBEIRO DE CARVALHO |
| OBJETO | Prestação de serviços de assessoria jurídica a AGB Peixe Vivo. |
| VALOR | R$ 104.250,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 15/02/2011 – 04/09/2012 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 010 |
| CONTRATADO | ARPA– ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |
| OBJETO | Comodato do bem imóvel localizado na Rua Osvaldo José dos Santos, nº 95, bairro Sagrada Família, Pirapora, MG, Cep 39270-000 |
| VALOR | |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 01/07/2011 – 30/06/2012 |
| CONTRATO Nº | 011 |
| CONTRATADO | FÁBRICA DAS LETRAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| OBJETO | Contratação de Empresa especializada na produção, redação, editoração e impressão do livro alusivo aos 10 (dez) anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato convocatório nº 0182011 e anexos, que dele faz parte integrante. |
| VALOR | R$ 185.560,00 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 45 (quarenta e cinco) dias com vigência a partir da data de sua assinatura. |
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | 4 PONTOS TURISMO LTDA |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de transporte, hospedagem, alimentação, organização e execução do evento, conforme descrições, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 019/2011 e anexos, que ele faz parte integrante |
| VALOR | R$ 334.890,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 21/06/2011 – 20/08/2011 |
| CATEGORIA | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 014/2011. OBJETO: Prorrogação do Termo Final do contrato em 30 (trinta) dias, alterando-se o termo final para o dia 20 de setembro de 2011. DATA DE ASSINATURA: 19 de agosto de 2011. |
| CONTRATO Nº | 012 |
| CONTRATADO | VERGA ENGENHARIA LTDA. |
| OBJETO | Execução de Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, em Buritizeiro, Minas Gerais. |
| VALOR | R$ 1.300.620,45 (um milhão trezentos mil seiscentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 16/07/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze) meses a partir da emissão da Ordem de Serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
|
| CONTRATO Nº | 013 |
| CONTRATADO | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES VIEIRA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PETROLINA – PE |
| OBJETO | O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Presidente Dutra, n° 360, Centro, CEP: 56304-230, Petrolina, PE, matriculado no Registro Geral de Imóveis de Petrolina, PE. |
| VALOR | R$ 12.000,00 (doze mil reais), que será pago em parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de aluguel. |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25/07/2011 a 23/07/2012 |
| CONTRATO Nº | 015 |
| CONTRATADO | DANIEL SOARES DE MELO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM PENEDO – AL |
| OBJETO | O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Praça Barão do Penedo, n° 157, Centro Histórico, CEP:57.200-000,Penedo, AL |
| VALOR | R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), que será pago em parcelas mensais de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) a título de aluguel. |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25/07/2011 a 25/07/2013 |
| CONTRATO Nº | 016 |
| CONTRATADO | 4 Pontos Turismo Ltda |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada para realizar seminário com os povos indígenas da Bacia do São Francisco a ser realizado em Feira Grande – AL com a participação de 60 (sessenta) indígenas representantes de vários povos, na aldeia Tingui Botó, nos dias 26 e 27 de agosto de 2011. |
| VALOR | R$ 20.985,00 ( vinte mil, novecentos e oitenta e cinco reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA |
| CONTRATO Nº | 017 |
| CONTRATADO | TC/BR Tecnologia e Consultoria Brasileira Ltda. |
| OBJETO | Prestação de serviços de assessoramento técnico-operacional para desenvolvimento de projetos em apoio as atividades da AGB Peixe Vivo, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato convocatório 021/2011 e anexos, proposta técnica e proposta de preço, que faz parte integrante e compõem o presente instrumento, independente de transcrição. |
| VALOR | R$ 846.074,99 (oitocentos e quarenta e seis reais, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 01/02/2012 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12/09/2011 – 11/09/2012 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 018 |
| PROCESSO Nº | 05/2011 |
| CONTRATADO | Max Allan Oliveira de Santana |
| OBJETO | Locação do imóvel situado na Av. Manoel Novais, n° 117, Centro, CEP: 476000-000, Bom Jesus da Lapa, BA |
| VALOR | R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/09/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | Não se aplica |
| VIGÊNCIA | 15/09/2011 – 14/09/2013 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 019 |
| CONTRATADO | Multiplicar Empreendimentos Ltda; Wardi Empreendimentos Ltda; RC/3 Agropecuária S/A; RC Nunes Empreendimentos S/A |
| OBJETO | Locação do imóvel constituído pelo 5º andar, situado na Rua Carijós, nº 166, Bairro Centro, CEP: 30.120-060, Belo Horizonte, MG |
| VALOR | R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/09/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06/09/2011 – 05/09/2013 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 002 |
| CONTRATADO | ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| OBJETO | Consultoria Administrativo/Financeira a AGB Peixe Vivo, em especial para acompanhar as atividades financeiras, elaborar prestação de contas, relatórios de gestão, apurar resultados, supervisionar e gerenciar os contratos administrativos e o planejamento financeiro, para o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco – CBHSF. |
| VALOR | R$ 29.835,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25/02/2011 – 25/08/2011 |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 020 |
| CONTRATADO | INTERPIRA – INTERNET SERVICE PROVIDER LTDA |
| OBJETO | Prestação de serviços de banda larga para fornecimento e captação de sinal destinado ao acesso à internet para a sede da CCR Alto São Francisco em Pirapora, MG |
| VALOR | R$ 2.758,80 (dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/08/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 21/08/2011 – 20/08/2012 |
| CONTRATO Nº | 021 |
| CONTRATADO | IBODY – AGÊNCIA INTERATIVA LTDA – ME |
| OBJETO | A contratação de empresa especializada para a produção do WEBSITE em atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. |
| VALOR | R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/12/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06/12/2011 – 14/03/2012 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 022 |
| CONTRATADO | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços |
| OBJETO | Prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartão magnético ou eletrônico para a aquisição de combustível em rede credenciada de postos, visando o atendimento à diretoria e à equipe de apoio do CBH-SF |
| VALOR | R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 17/11/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 17/11/2011 – 16/11/2012 |
| CONTRATO Nº | 023 |
| CONTRATADO | TICKET SERVIÇOS S/A |
| OBJETO | Fornecimento de vale alimentação e refeição (cartões magnéticos) para os funcionários da AGB-Peixe Vivo, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 032/2011, Especificações Técnicas (Anexo I do Ato Convocatório) e Anexos, que dele faz parte integrante. |
| VALOR | R$ 318.804,00 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e quatro reais), no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, bem como a taxa de administração de 0,00% (zero por cento). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/12/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 06/12/2011 – 05/12/2013 |
| CATEGORIA | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 023/2011. OBJETO: Prorrogação do prazo da vigência contratual por mais 12 meses, sem nenhum acréscimo no valor global contratual. VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses. DATA DE ASSINATURA: 16/10/2013. |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 023 |
| CONTRATADO | JOSÉ MARCELO DOS SANTOS |
| OBJETO | Contratação de serviços de revisão das instalações elétricas do imóvel locado para a sub sede da AGB Peixe Vivo em Penedo, AL, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato de Dispensa nº17/2011 e demais documentos, que dele faz parte integrante. |
| VALOR | R$ 8.511,75 (oito mil quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 15/12/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 60 (sessenta) dias com vigência a partir da data de emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 024 |
| CONTRATADO | UNIPART CENTRO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO LTDA – ME |
| OBJETO | Prestação de serviços de impressões a laser, cópias simples, cópias coloridas, papel sulfite, papel couchê, transparências, encadernações em capa dura e espiral, banners, fotografias, mapas e plantas, cartões de visita, plotagens, escaneamentos, conversão de formatos, fotografias, digitalizações e demais serviços congêneres para a AGB-Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 134.348,40 (cento e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/12/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 13/12/2014 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 025 |
| CONTRATADO | JOÃO DE DEUS DA SILVA. |
| OBJETO | Aquisição de serviços de pintura do imóvel locado para a sub sede da AGB Peixe Vivo em Penedo, AL, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato de Dispensa nº14/2011 e demais documentos, que dele faz parte integrante. |
| VALOR | R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/11/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/11/2011 |
| VIGÊNCIA | 40 (quarenta) dias com vigência a partir da data de emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 026 |
| CONTRATADO | A. VIEIRA SANTOS & CIA LTDA |
| OBJETO | Aquisição de serviços de reforma (instalações hidráulicas e sanitárias) do imóvel locado para a subsede da AGB Peixe Vivo em Penedo, AL, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato de Dispensa nº16/2011 e demais documentos, que dele faz parte integrante. |
| VALOR | R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/11/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 30 (trinta) dias com vigência a partir da data de emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 028 |
| CONTRATADO | TELEMAR NORTE LESTE |
| OBJETO | Implantação de uma linha telefônica 0800 em nível nacional, para que seja prestada, informações sobre a cobrança de recursos hídricos e também sobre a emissão de boletos da cobrança. |
| VALOR | R$ 4.539,24 (quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/12/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 21/12/2011 a 20/12/2014 |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 029 |
| CONTRATADO | L.C.S. MACHADO MANUTENÇÃO |
| OBJETO | A aquisição de serviços de cabeamento da rede lógica do imóvel locado para a sub sede da AGB Peixe Vivo em Penedo, AL, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato de Dispensa nº19/2011 e demais documentos, que dele faz parte integrante. |
| VALOR | R$ 6.214,00 (seis mil duzentos e quatorze reais) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 22/12/2011 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 30 (trinta) dias com vigência a partir da data de emissão da ordem de serviço. |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 003 |
| CONTRATADO | MÁRCIA APARECIDA COELHO PINTO |
| OBJETO | Prestação de Serviço de Consultoria para a elaboração de atos convocatórios, termos de referência e minutas de contratos. |
| VALOR | R$ 29.568,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25/02/2011 – 25/08/2011 |
| CONTRATO Nº | 004 |
| CONTRATADO | MARIA LÚCIA FOLLADOR E SILVA |
| OBJETO | Contratação de serviços de consultoria de comunicação para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico de Comunicação Social para o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco – CBHSF – fase 01. |
| VALOR | R$ 29.700,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 28/03/2011 – 25/06/2011 |
| CONTRATO Nº | 005 |
| CONTRATADO | CLARO S/A |
| OBJETO | Prestação de Serviço de Plano Corporativo de Telefonia. |
| VALOR | R$ 28.070,88 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 14/03/2011 – 14/03/2013 |
| CONTRATO Nº | 006 |
| CONTRATADO | IVO GONÇALVES DOS SANTOS |
| OBJETO | Serviços de auditoria contábil em apoio as atividades da Contratante. |
| VALOR | R$ 14.500,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 13/04/2011 – 23/04/2011 |
| CONTRATO Nº | 007 |
| CONTRATADO | CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. |
| OBJETO | Prestação de serviços de contabilidade geral, escrituração fiscal, serviço de pessoal, auditoria e consultoria contábil e tributária. |
| VALOR | R$ 310.000,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12/05/2011 – 11/01/2013 |
| CONTRATO Nº | 008 |
| CONTRATADO | 4 PONTOS TURISMO LTD ME |
| OBJETO | Contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais; passagens terrestre estaduais, interestaduais nacionais e internacionais; reserva de lugares, marcação, revalidação e cancelamento; traslados nacionais e internacionais e serviços correlatos, inclusive serviços de despachante relativo a área de atuação; bem como reserva e emissão de voucher para cobertura de hospedagens em hotéis nacionais, destinados a equipe da AGB Peixe Vivo e membros e prestadores de serviço do CBH São Francisco. |
| VALOR | R$ 990.000,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12/05/2011 – 11/10/2013 |
| CONTRATO Nº | 009 |
| CONTRATADO | AB&P – ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA |
| OBJETO | Contratação de Consultoria especializada para prestação de serviços de avaliação de locação de ponto comercial em apoio às atividades da AGB Peixe Vivo, em especial a execução/elaboração de 06 (seis) laudos/pareceres técnicos de avaliação. |
| VALOR | R$ 29.672,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | R$ 29.672,00 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | BH SOLUÇÕES EM TI LTDA. |
| OBJETO | Serviços especializados de informática para implantação de rede, manutenção preventiva e corretiva da rede de computadores. |
| VALOR | R$ 29.090,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 04/11/2010 a 31/11/2010 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | MG COMUNICAÇÃO LTDA |
| OBJETO | Locação de Central PABX Leucotron WAVE equipado com Troncos Analógicos, Ramais Analógicos, Placa de Expansão, Placa de interface. |
| VALOR | R$ 6.029,60 (seis mil e vinte e nove reais e sessenta centavos). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 06/10/2010 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 (doze meses) |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 000 |
| CONTRATADO | HOST NET |
| OBJETO | Prestação de serviços de hospedagem de conteúdo de internet. |
| VALOR | R$ 900,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 27/10/2010 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 12 meses |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 001 |
| CONTRATADO | CONAFE CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. |
| OBJETO | Serviços de contabilidade e escrituração para atendimento da AGB Peixe Vivo |
| VALOR | R$ 27.000,00 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 01 de Setembro de 2010 a 31 de Janeiro de 2011 |
| CONTRATO Nº | 120660033 |
| CONTRATADO | TICKET SERVIÇOS S.A. |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de vale alimentação. |
| VALOR | R$ 29.000,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 23/09/2010 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 23 de Setembro de 2010 a 23 de Setembro de 2011 |
| CONTRATO Nº | 031 |
| CONTRATADO | SILEX SISTEMS LTDA – ME |
| OBJETO | Treinamento MS Project. |
| VALOR | R$ 2.692,13 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e treze centavos) |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 03/02/2014 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 25 (vinte e cinco) HRS/AULA |
| CATEGORIA | 7,5% |
| CONTRATO Nº | 5957 |
| CONTRATADO | PROMED ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA. |
| OBJETO | Contratação de empresa especializada em serviços de assistência médica e odontológica. |
| VALOR | R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 22/10/2010 a 02/01/2012 |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 806 |
| CONTRATADO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - COOPERATIVA DE COMUNICAÇÃO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DA GRANDE BELO HORIZONTE |
| OBJETO | Prestação de serviços de transporte que a contratada, através de veículos táxi de seus associados, prestará a Contratante, para transporte de passageiros e ou encomendas. |
| VALOR | R$ 29.000,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 29/11/2010 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 24 meses contados a partir da data de assinatura. |
| ADITIVOS DE CONTRATO |
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| CONTRATO Nº | 9912266729 |
| CONTRATADO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS |
| OBJETO | Contratação de empresa para prestação de serviços de postagem e recebimento de sedex, carta comercial, PAC impressos especial e mala direta. |
| VALOR | R$ 29.000,00 |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 21/10/2010 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | 21 de outubro de 2010 a 27 de outubro de 2011 |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 01 (Processo 124/2013) |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS. |
| OBJETO | Contratação da cota apoio ao XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e inscrição para membros da DIREX do CBHSF, evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que será realizada nos dias 17 a 22 de novembro de 2013 em Bento Gonçalves/RS. |
| VALOR | R$ 13.980,00 (treze mil novecentos e oitenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 02 (Processo 080//2013) |
| CONTRATADO | SARAPUI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. |
| OBJETO | Aquisição de material de divulgação: Salve o São Francisco. |
| VALOR | R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 09/09/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata. |
| CATEGORIA | 92,5% |
| CONTRATO Nº | 000 |
| PROCESSO Nº | 003 (Processo 136/2013) |
| CONTRATADO | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS. |
| OBJETO | Inscrições para viabilizar a participação da Diretora de Integração e Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo no XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, evento realizado pela ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos, nos dias 17 a 22 de novembro de 2013 em Bento Gonçalves/RS. |
| VALOR | R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais). |
| DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/10/2013 |
| ORDEM DE SERVIÇO Nº | |
| VIGÊNCIA | Entrega Imediata. |
| CATEGORIA | 7,5% |